N п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
285 231,64
|
200 532,34
|
209 286.34
|
227 512,57
|
213 581,36
|
263 874,09
|
1.1
|
Операционные расходы
|
178 975.00
|
132 853,92
|
129 997,56
|
127 943,60
|
126 772,91
|
125 251,64
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
66 536,64
|
63 706,63
|
63 980,05
|
76 663,52
|
66 805,25
|
68 208,16
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
8 636,00
|
5 606,14
|
7 856,42
|
12 813,07
|
7 245,60
|
65 901,91
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
8 636,00
|
5 606,14
|
7 856,42
|
12 813,07
|
7 245,60
|
65 901,91
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.4
|
Амортизация
|
31 084,00
|
9 089,57
|
12 092,38
|
12 092,38
|
12 092,38
|
12 092,38
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
-5 037,20
|
4 500,73
|
-1 000,00
|
13 871,34
|
0,00
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из HBB исключаются:
|
0,00
|
-5 686,73
|
-9 140,80
|
-1 000,00
|
-13 206,12
|
-7 580,00
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-5 686,73
|
-9 140,80
|
-1 000,00
|
-13 206,12
|
-7 580,00
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".