Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 17.12.2021 N 298

"Приложение 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16.12.2020 N 313

Производственная программа
МБУ ЖКХ "Надежда" в сфере водоотведения в Апачинском сельском поселении Усть-Большерецкого муниципального района на 2021 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт регулируемой организации

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	Муниципальное бюджетное учреждение "Надежда" жилищно-коммунального хозяйства Усть-Большерецкого муниципального района / МБУ ЖКХ "Надежда"	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2021 - 2025 годы

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	63,782	60,621	59,486	58,408	57,384
1.1	- населению	тыс. м3	37,349	35,160	35,160	35,160	35,160
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	2,548	2,770	2,770	2,770	2,770
1.3	- прочим потребителям	тыс. м3	23,885	22,691	21,556	20,478	19,454

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./ %
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021 год	200,00	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг, поддержание и восстановление эксплуатационных свойств оборудования, сооружений и устройств систем водоотведения
		2022 год	206,51
		2023 год	212,63
		2024 год	218,92
		2025 год	225,40
	Итого:		1063,46

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2021	6456,21
2.	Необходимая валовая выручка	2022	5952,72
3.	Необходимая валовая выручка	2023	5636,77
4.	Необходимая валовая выручка	2024	5534,64
5.	Необходимая валовая выручка	2025	5424,42

В соответствии с пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э необходимая валовая выручка (НВВ) не учитывает доходы регулируемой организации от:

- взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод;

- взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021	50,00	50,00	50,00	50,00
		2022	51,63	51,63	51,63	51,62
		2023	53,16	53,16	53,16	53,15
		2024	54,73	54,73	54,73	54,73
		2025	56,35	56,35	56,35	56,35

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2