Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми от 15 декабря 2021 г. N 12/1259 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Муниципальное управление" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский" "Муниципальное Управление"
- Приложение. Таблицы к Программе
Приложение. Таблицы к Программе
Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский"
"Муниципальное управление"
Таблица N 1
Перечень и сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы
|
N пп |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность |
Принадлежность |
Значения целевых индикаторов (показателей) |
||||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление" | |||||||||
|
1. |
Соответствие исполнения бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми бюджетному законодательству |
процент |
|
ИП |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района "Усть-Цилемский" |
процент |
|
ИС, ИП |
42 |
57 |
60 |
60 |
60 |
|
3. |
Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления |
процент |
|
ИП |
0 |
50 |
75 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | |||||||||
|
Задача 1 Обеспечение результативности и повышение эффективности управления бюджетными ресурсами муниципального района | |||||||||
|
4. |
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, представленных в виде муниципальных программ |
процент |
|
ИЗ |
92,14 |
92,1 |
93,0 |
93,1 |
93,2 |
|
5. |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) |
процент |
|
ИС |
17 |
18 |
18 |
18 |
19 |
|
6. |
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального района |
тыс. руб. |
|
ИС |
10,1 |
10,6 |
10,8 |
11,07 |
11,4 |
|
7. |
Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района |
тыс. руб. |
|
ИС |
8,308 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,8 |
|
8. |
Соответствие решения Совета муниципального района о бюджете муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
процент |
|
ИЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
9. |
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального района, охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |
процент |
|
ИЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
10. |
Удельный вес сельских поселений муниципального района, охваченных соглашениями об оздоровлении муниципальных финансов и социально-экономическом развитии муниципального района |
процент |
|
ИЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
11. |
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (в рамках финансового контроля) в общем количестве запланированных мероприятий в этом направлении |
процент |
|
ИЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
12. |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |
процент |
|
ИС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы |
шт. |
|
ИМБТ |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Задача 2 Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом | |||||||||
|
14. |
Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
процент |
|
ИС; ИЗ; ИМ |
18,2 |
15,0 |
8,0 |
5,3 |
3,5 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | |||||||||
|
Задача 1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | |||||||||
|
15. |
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего числа муниципальных служащих (ежегодно) |
процент |
|
ИЗ |
64 |
30 |
30 |
30 |
25 |
|
Задача 2 Развитие современных методов управления в муниципальной службе | |||||||||
|
16. |
Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности |
процент |
|
ИЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
17. |
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих (ежегодно) |
процент |
|
ИЗ |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
Подпрограмма 3 "Электронный муниципалитет" | |||||||||
|
Задача 1 Развитие информационно-коммуникационных технологий | |||||||||
|
18. |
Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |
процент |
|
ИЗ, ИМ |
100 |
100 |
75 |
75 |
75 |
|
19. |
Уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных |
процент |
|
ИЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 2 Обеспечение безопасности информации в муниципальной (корпоративной) сети администрации муниципального района "Усть-Цилемский" | |||||||||
|
20. |
Уровень защиты информации в муниципальной (корпоративной) сети администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
процент |
|
ИЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
21. |
Количество приобретенного лицензионного программного обеспечения |
единиц |
|
ИМ |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
Задача 3 Организация и развитие предоставления муниципальных услуг | |||||||||
|
22. |
Общее количество решений (выданных документов, совершенных действий, отказов), принятых по результатам предоставления муниципальных услуг |
единиц |
|
ИЗ |
13648 |
13900 |
14000 |
14000 |
14000 |
Таблица N 2
Перечень и характеристика
основных мероприятий муниципальной программы
|
N пп |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Основные направления реализации |
Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | ||||||
|
Задача 1 Обеспечение результативности и повышение эффективности управления бюджетными ресурсами муниципального района | ||||||
|
1. |
1.1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района "Усть-Цилемский" |
Отдел экономического развития администрации муниципального района "Усть-Цилемский", финансовое управление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Обеспечение координации стратегического и бюджетного планирования |
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, представленных в виде муниципальных программ |
|
2. |
1.1.2. Формирование проекта решения Совета муниципального района о бюджете муниципального района "Усть-Цилемский" на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Строгое выполнение требований бюджетного законодательства Совершенствование бюджетного процесса в части нормативно-методологического обеспечения |
Соответствие решения Совета муниципального района о бюджете муниципального района "Усть-Цилемский" на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального района |
|
3. |
1.1.3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Финансовое управление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Подписание с администрациями сельских поселений соглашений об оздоровлении муниципальных финансов и социально-экономическом развитии муниципального района. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. Предоставление грантов сельским поселениям муниципального района "Усть-Цилемский", достигшим наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |
Удельный вес сельских поселений муниципального района, охваченных соглашениями об оздоровлении муниципальных финансов и социально-экономическом развитии муниципального района. Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального района, охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. Соответствие исполнения бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми бюджетному законодательству |
|
4. |
1.1.4. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов |
Финансовое управление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Создание условий для эффективного расходования бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, выполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (в рамках финансового контроля) в общем количестве запланированных мероприятий в этом направлении |
|
5. |
1.1.5. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |
Финансовое управление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Обеспечение сбалансированного бюджета. Своевременное финансирование дотаций бюджетам сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в приложении N 3 к решению Совета муниципального района "Усть-Цилемский" о бюджете муниципального района "Усть-Цилемский", и кассовым планом бюджета района |
Соответствие исполнения бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми бюджетному законодательству |
|
6. |
1.1.6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти местного самоуправления |
Финансовое управление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Обеспечение эффективного управления подпрограммой в сфере установленных функций. Реализация мероприятий: - по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при отсутствии централизованной системы отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций). Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального района на оплату труда (включая начисления на оплату труда). Отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы |
|
Задача 2 Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом | ||||||
|
7. |
1.2.1. Погашение долговых обязательств муниципального района "Усть-Цилемский" в соответствии с бюджетным законодательством |
Финансовое управление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Обеспечение своевременных платежей в соответствии с графиком возврата кредита по Соглашению |
Соответствие исполнения бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми бюджетному законодательству |
|
8. |
1.2.2. Обслуживание муниципального долга муниципального района "Усть-Цилемский" |
Финансовое управление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом |
Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
|
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | ||||||
|
Задача 1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | ||||||
|
9. |
2.1.1. Определение потребности в профессиональном обучении муниципальных служащих |
Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Повышение уровня образования муниципальных служащих |
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего числа муниципальных служащих |
|
10. |
2.1.2. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих |
Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Повышение уровня образования муниципальных служащих |
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего числа муниципальных служащих |
|
Задача 2 Развитие современных методов управления в муниципальной службе | ||||||
|
11. |
2.2.1. Совершенствование должностных инструкций муниципальных служащих с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности |
Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы. Повышения уровня открытости и прозрачности, эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Усть-Цилемский" |
Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района "Усть-Цилемский" |
|
12. |
2.2.2. Проведение аттестации муниципальных служащих муниципального района "Усть-Цилемский" |
Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Исполнение требований законодательства о муниципальной службе |
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих |
|
Подпрограмма 3 "Электронный муниципалитет муниципального района "Усть-Цилемский" | ||||||
|
Задача 1 Развитие информационно-коммуникационных технологий | ||||||
|
13. |
3.1.1. Развитие информационно-коммуникационной среды для эффективного исполнения функций отделов, секторов администрации муниципального района "Усть-Цилемский" и муниципальных учреждений района |
Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Организация доступа к ресурсам корпоративной сети, содержание сервера корпоративной сети в работоспособном состоянии |
Уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных |
|
14. |
3.1.2. Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |
Отдел экономического развития администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Оплата услуг в пунктах коллективного доступа к сети "Интернет", услуг голосовой связи, спутникового телевидения |
Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |
|
Задача 2 Обеспечение безопасности информации в муниципальной (корпоративной) сети администрации муниципального района "Усть-Цилемский" | ||||||
|
15. |
3.2.1. Разработка (актуализация) систем защиты информационных ресурсов администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Принятие (актуализация) НПА по защите ПДн. Обеспечение безопасности данных в корпоративной сети |
Уровень защиты информации в муниципальной (корпоративной) сети администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
|
16. |
3.2.2. Обеспечение технической защиты информации в корпоративной сети |
Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Приобретение лицензионного ПО |
Количество приобретенного лицензионного программного обеспечения |
|
Задача 3 Организация и развитие предоставления муниципальных услуг | ||||||
|
17. |
3.3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Оказание муниципальных услуг администрацией муниципального района "Усть-Цилемский" |
Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления. Общее количество решений (выданных документов, совершенных действий, отказов), принятых по результатам предоставления муниципальных услуг |
|
18. |
3.3.2. Осуществление перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде |
Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2022 г. |
Оказание муниципальных услуг администрацией муниципального района "Усть-Цилемский" в электронном виде |
Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления |
Таблица N 3
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" (с учетом межбюджетных трансфертов)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители* |
Расходы (рублей), годы |
|||
|
всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
Всего: |
258493497,09 |
90917279,69 |
83720036,70 |
83856180,70 |
|
ФУ |
256843416,99 |
90367252,99 |
83170010,00 |
83306154,00 |
||
|
АМО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОЭР |
1650080,10 |
550026,70 |
550026,70 |
550026,70 |
||
|
ОУВП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом |
Всего: |
256843416,99 |
90367252,99 |
83170010,00 |
83306154,00 |
|
|
ФУ |
256843416,99 |
90367252,99 |
83170010,00 |
83306154,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.1. |
Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района "Усть-Цилемский" |
ФУ ОЭР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.1.2. |
Формирование проекта решения Совета муниципального района "Усть-Цилемский" о бюджете муниципального района "Усть-Цилемский" на очередной финансовый год и плановый период |
ФУ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.1.3. |
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
ФУ |
600000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
|
Основное мероприятие 1.1.4. |
Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов |
ФУ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.1.5. |
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального района "Усть-Цилемский" |
ФУ |
14356100,00 |
5273700,00 |
3490700,00 |
5591700,00 |
|
Основное мероприятие 1.1.6. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти местного самоуправления |
ФУ |
241805392,99 |
84827232,99 |
79469580,00 |
77508580,00 |
|
Основное мероприятие 1.2.1. |
Погашение долговых обязательств муниципального района "Усть-Цилемский" в соответствии с бюджетным законодательством |
ФУ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.2.2. |
Обслуживание муниципального долга муниципального района "Усть-Цилемский" |
ФУ |
81924,00 |
66320,00 |
9730,00 |
5874,00 |
|
Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ОУВП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.1. |
Определение потребности в профессиональном обучении муниципальных служащих |
ОУВП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.1.2. |
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих |
ОУВП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.2.1. |
Совершенствование должностных инструкций муниципальных служащих с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности |
ОУВП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.2.2. |
Проведение аттестации муниципальных служащих муниципального района "Усть-Цилемский" |
ОУВП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Электронный муниципалитет |
Всего |
1650080,10 |
550026,70 |
550026,70 |
550026,70 |
|
|
ОУВП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
АМО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОЭР |
1650080,10 |
550026,70 |
550026,70 |
550026,70 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.1. |
Развитие информационно-коммуникационной среды для эффективного исполнения функций отделов, секторов администрации муниципального района "Усть-Цилемский" и муниципальных учреждений района |
ОУВП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 3.1.2. |
Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |
ОЭР |
1650080,10 |
550026,70 |
550026,70 |
550026,70 |
|
Основное мероприятие 3.2.1. |
Разработка (актуализация) систем защиты информационных ресурсов администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
ОУВП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 3.2.2. |
Обеспечение технической защиты информации в корпоративной сети |
ОУВП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 3.3.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
АМО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 3.3.2. |
Осуществление перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде |
ОУВП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Расшифровка сокращений в столбце 3:
ОУВП - отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района "Усть-Цилемский";
АМО - администрации муниципального района "Усть-Цилемский";
ОЭР - отдел экономического развития администрации муниципального района "Усть-Цилемский";
ФУ - финансовое управление администрации муниципального района "Усть-Цилемский".
Таблица N 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на реализацию целей муниципальной программы (с учетом межбюджетных трансфертов)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования* |
Оценка расходов (рублей), годы |
|||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
Всего: в том числе: |
258493497,09 |
90917279,69 |
83720036,70 |
83856180,70 |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
РБ РК |
16935444,51 |
5644168,17 |
5646788,17 |
5644488,17 |
||
|
МБ |
241558052,58 |
85273111,52 |
78073248,53 |
78211692,53 |
||
|
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом |
Всего: в том числе: |
256843416,99 |
90367252,99 |
83170010,00 |
83306154,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
РБ РК |
15318366,00 |
5105142,00 |
5107762,00 |
5105462,00 |
||
|
МБ |
241525050,99 |
85262110,99 |
78062248,00 |
78200692,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района "Усть-Цилемский" |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.1.2. |
Формирование проекта решения Совета муниципального района "Усть-Цилемский" о бюджете муниципального района "Усть-Цилемский" на очередной финансовый год и плановый период |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.1.3. |
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Всего: в том числе: |
600000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
|
ФБ |
0,00 |
|
|
|
||
|
РБ РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
600000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.4. |
Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.1.5. |
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального района "Усть-Цилемский" |
Всего: в том числе: |
14356100,00 |
5273700,00 |
3490700,00 |
5591700,00 |
|
ФБ |
0,00 |
|
|
|
||
|
РБ РК |
992200,00 |
333700,00 |
330400,00 |
328100,00 |
||
|
МБ |
13363900,00 |
4940000,00 |
3160300,00 |
5263600,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.6. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти местного самоуправления |
Всего: в том числе: |
241805392,99 |
84827232,99 |
79469580,00 |
77508580,00 |
|
ФБ |
0,00 |
|
|
|
||
|
РБ РК |
14326166,00 |
4771442,00 |
477762,00 |
4777362,00 |
||
|
МБ |
227479226,99 |
80055790,99 |
74692218,00 |
72731218,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.1. |
Погашение долговых обязательств муниципального района "Усть-Цилемский" в соответствии с бюджетным законодательством |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.2.2. |
Обслуживание муниципального долга муниципального района "Усть-Цилемский" |
Всего: в том числе: |
81924,00 |
66320,00 |
9 730,00 |
5 874,00 |
|
ФБ |
0,00 |
|
|
|
||
|
РБ РК |
0,00 |
|
|
|
||
|
МБ |
81924,00 |
66320,00 |
9730,00 |
5874,00 |
||
|
Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1.1. |
Определение потребности в профессиональном обучении муниципальных служащих |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.1.2. |
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.2.1. |
Совершенствование должностных инструкций муниципальных служащих с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.2.2. |
Проведение аттестации муниципальных служащих муниципального района "Усть-Цилемский" |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Электронный муниципалитет |
Всего: в том числе: |
1650080,10 |
550026,70 |
550026,70 |
550026,70 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
РБ РК |
1617078,51 |
539026,17 |
539026,17 |
539026,17 |
||
|
МБ |
33001,59 |
11000,53 |
11000,53 |
11000,53 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.1. |
Развитие информационно-коммуникационной среды для эффективного исполнения функций отделов, секторов администрации муниципального района "Усть-Цилемский" и муниципальных учреждений района |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 3.1.2. |
Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |
Всего: в том числе: |
1650080,10 |
550026,70 |
550026,70 |
550026,70 |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
РБ РК |
1 617 078,51 |
539 026,17 |
539 026,17 |
539 026,17 |
||
|
МБ |
33 001,59 |
11 000,53 |
11 000,53 |
11 000,53 |
||
|
Основное мероприятие 3.2.1. |
Разработка (актуализация) систем защиты информационных ресурсов администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 3.2.2. |
Обеспечение технической защиты информации в корпоративной сети |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 3.3.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 3.3.2. |
Осуществление перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ФБ - Федеральный бюджет,
РБ РК - Республиканский бюджет Республики Коми,
МБ - бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" (местный бюджет).
Таблица N 5
Информация
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
|
N пп |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта<1> |
Результат использования субсидии<1> |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов<2> |
|||
|
наименование показателя ед. изм. |
плановое значение по годам |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1 |
Основное мероприятие 3.1.2. Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |
Субсидии на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |
|
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие 1.1.6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти местного самоуправления |
Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы |
Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы) |
Отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы |
5 |
5 |
5 |