Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми от 15 декабря 2021 г. N 12/1258 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"
- Приложение. Таблицы к Программе
Приложение. Таблицы к Программе
Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский"
"Культура"
Таблица N 1
Перечень и сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы
|
N пп |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность |
Принадлежность |
Значения целевых индикаторов (показателей) |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Культура" | |||||||||
|
1 |
Число посещений организаций культуры |
тыс. посещений |
|
ИС |
256 |
263,4 |
270,9 |
278,55 |
286,35 |
|
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский" | |||||||||
|
2 |
Показатель средней книгообеспеченности |
экземпляров на 1 пользователя |
|
ИЗ |
16,0 |
16,1 |
16,2 |
16,3 |
16,3 |
|
3 |
Увеличение посещаемости музея |
посещений на 1 жителя в год |
|
ИЗ |
1,27 |
1,28 |
1,3 |
1,31 |
1,32 |
|
4 |
Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов) |
процент |
|
ИЗ ИМ |
57,14 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
5 |
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры |
процент |
|
ИЗ |
88,46 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
6. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками |
процент |
|
ИМ |
96,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7. |
Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения |
единиц |
|
ИС |
2,53 |
2,54 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
|
Задача 2 "Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района" | |||||||||
|
8. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
процент |
|
ИЗ ИМ |
128,73* |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
9. |
Доля учащихся МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района |
процент |
|
ИЗ ИМ |
6,3 |
6,4 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
10. |
Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год |
человек |
|
ИЗ ИМ |
28 |
28 |
30 |
30 |
30 |
|
11. |
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
процент |
|
ИЗ ИМ |
18,09 |
20 |
25 |
25 |
25 |
|
12 |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений |
процент |
|
ИЗ ИМ |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | |||||||||
|
13. |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми |
процент |
|
ИЗ ИМ |
89,47 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14. |
Отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы |
шт. |
|
ИМБТ |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
15. |
Отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
шт. |
|
ИМБТ |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
* снижение показателя в 2020 году произошло с связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Таблица N 2
Перечень и характеристика
основных мероприятий муниципальной программы
|
N пп |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Основные направления реализации |
Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский" | ||||||
|
1. |
1.1. Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Соответствие фактического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, повышение предоставления качественных услуг населению |
Число посещений организаций культуры. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры |
|
2. |
1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Обеспечение пожарной безопасности объектов учреждений культуры, выполнение требований в области обеспечения безопасности |
Число посещений организаций культуры |
|
3. |
1.3. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Проведение поэтапного обновления специального оборудования для более качественного предоставления услуг населению |
Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов). Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения. Число посещений организаций культуры |
|
4. |
1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Обеспечение фондов библиотек. Повышение качества библиотечного обслуживания. Повышение интереса к чтению |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками. Число посещений организаций культуры |
|
5. |
1.5. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Повышение книгообеспеченности населения. Повышение качества предоставляемых услуг, интереса к чтению |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками. Показатель средней книгообеспеченности Число посещений организаций культуры |
|
6. |
1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Сохранение культурных ценностей, повышение интереса населения к истории и поддержание культурно-национальной самобытности |
Увеличение посещаемости музея. Число посещений организаций культуры |
|
7. |
1.7. Создание модельной библиотеки |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Повышение качества предоставляемых услуг |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками. Показатель средней книгообеспеченности Число посещений организаций культуры |
|
Задача 2 "Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района" | ||||||
|
9. |
2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Повышение качества предоставляемых услуг. Проведение мероприятий, сохранение культурных ценностей |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения. Число посещений организаций культуры |
|
10. |
2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей в области искусства |
Доля учащихся МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района |
|
11. |
2.3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Заинтересованность работников в профессиональной творческой деятельности. Сохранение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства |
Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы, в год. Число посещений организаций культуры |
|
12. |
2.4. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной усть-цилемской культуры |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Сохранение и развитие самобытной культуры района. Получение населением качественных услуг |
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе "Усть-Цилемский". Число посещений организаций культуры |
|
13. |
2.5. Сохранение и развитие национальных культур на территории Усть-Цилемского района |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Объединение людей разных национальностей, сохранение и развитие уникальной культуры отдельного народа, проживающего на территории Усть-Цилемского района |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
|
14 |
2.6. Участие в региональных проектах национального проекта "Культура" |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Проведение конкурсных процедур на региональном уровне на выявление лучшего сельского учреждения культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры |
Число посещений организаций культуры |
|
Задача 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||
|
15. |
3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Повышение удельного веса реализованных в установленные сроки основных мероприятий, утвержденных на соответствующий год |
Число посещений организаций культуры |
|
16. |
3.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Соблюдение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми |
|
17. |
3.3. Обеспечение функционирования муниципальных учреждений |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Соблюдение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми |
|
18. |
3.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
2022 г. |
2024 г. |
Реализация мероприятий: - оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при отсутствии централизованной системы отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; - оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами муниципальных учреждений социально-культурной сферы; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организации соответствующих данных |
Отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы. Отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
Таблица N 3
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский"
(с учетом межбюджетных трансфертов)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (руб.) |
|||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Культура" | ||||||
|
Муниципальная программа |
"Культура" |
Всего: |
474600708,74 |
159923425,92 |
157338641,41 |
157338641,41 |
|
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
3474145,75 |
1204145,75 |
1135000,00 |
1135000,00 |
||
|
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино" |
191728273,11 |
64607113,51 |
63560579,80 |
63560579,80 |
||
|
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского" |
56931242,41 |
19421747,47 |
18754747,47 |
18754747,47 |
||
|
|
|
МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" |
35397338,08 |
12241336,06 |
11578001,01 |
11578001,01 |
|
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
91867588,19 |
30715042,73 |
30576272,73 |
30576272,73 |
||
|
МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений" |
95202121,2 |
31734040,40 |
31734040,40 |
31734040,40 |
||
|
МБУ ДО "Центр физкультуры, спорта и туризма" Усть-Цилемского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский" | ||||||
|
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
Всего: |
1633000,00 |
1433000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
308600,00 |
108600,00 |
100000,00 |
100000,00 |
||
|
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского" |
667000,00 |
667000,00 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" |
657400,00 |
657400,00 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры |
Всего: |
683535,05 |
283535,05 |
200000,00 |
200000,00 |
|
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
527600,00 |
127600,00 |
200000,00 |
200000,00 |
||
|
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино" |
0,0 |
100000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" |
0,0 |
5935,05 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
0,0 |
50000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.3. |
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Всего: |
1639479,46 |
1039479,46 |
300000,00 |
300000,00 |
|
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
692945,75 |
92945,75 |
300000,00 |
300000,00 |
||
|
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино" |
946533,71 |
946533,71 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
82401818,19 |
27467272,73 |
27467272,73 |
27467272,73 |
|
Основное мероприятие 1.5. |
Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
223770,00 |
133770,00 |
45000,00 |
45000,00 |
|
Основное мероприятие 1.6. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия |
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского" |
51584242,41 |
17194747,47 |
17194747,47 |
17194747,47 |
|
Основное мероприятие 1.7. |
Создание модельной библиотеки |
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 2 "Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района" | ||||||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино" |
163253939,4 |
54417979,80 |
54417979,80 |
54417979,80 |
|
Основное мероприятие 2.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" |
33720303,03 |
11240101,01 |
11240101,01 |
11240101,01 |
|
Основное мероприятие 2.3. |
Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.4. |
Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной Усть-Цилемской культуры |
Всего: |
1945000,00 |
875000,00 |
535000,00 |
535000,00 |
|
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
1945000,00 |
875000,00 |
535000,00 |
535000,00 |
||
|
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ ДО "Центр физкультуры, спорта и туризма" Усть-Цилемского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.5. |
Сохранение и развитие национальных культур на территории Усть-Цилемского района |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.6. |
Участие в региональных проектах национального проекта "Культура" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Задача 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||
|
Основное мероприятие 3.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями |
МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений" |
95202121,2 |
31734040,40 |
31734040,40 |
31734040,40 |
|
Основное мероприятие 3.2. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.3. |
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.4 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
Всего: |
42313500,00 |
14104500,00 |
14104500,00 |
14104500,00 |
|
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино" |
27427800,00 |
9142600,00 |
9142600,00 |
9142600,00 |
||
|
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского" |
4680000,00 |
1560000,00 |
1560000,00 |
1560000,00 |
||
|
МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" |
1013700,00 |
337900,00 |
337900,00 |
337900,00 |
||
|
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
9192000,00 |
3064000,00 |
3064000,00 |
3064000,00 |
||
Таблица N 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на реализацию целей муниципальной программы (с учетом межбюджетных трансфертов)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
|
|||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Культура" | ||||||
|
Муниципальная программа |
Культура |
Всего: в том числе: |
474600708,74 |
159923425,92 |
157338641,41 |
157338641,41 |
|
федеральный бюджет |
578095,21 |
578095,21 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
229191352,29 |
77641452,29 |
75774950,00 |
75774950,00 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
244831261,24 |
81703878,42 |
81563691,41 |
81563691,41 |
||
|
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский" | ||||||
|
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
Всего: в том числе: |
1633000,00 |
1433000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
1191600,0 |
1191600,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
441400,00 |
241400,00 |
100000,00 |
100000,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры |
Всего: в том числе: |
683535,05 |
283535,05 |
200000,00 |
200000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
124748,04 |
124748,04 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
558787,01 |
158787,01 |
200000,00 |
200000,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.3. |
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Всего: в том числе: |
1639479,46 |
1039479,46 |
300000,00 |
300000,00 |
|
федеральный бюджет |
532425,21 |
532425,21 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
207054,25 |
207054,25 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
900000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Всего: в том числе: |
82401818,19 |
27467272,73 |
27467272,73 |
27467272,73 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
39997800,00 |
13332600,00 |
13332600,00 |
13332600,00 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
42404018,19 |
14134672,73 |
14134672,73 |
14134672,73 |
||
|
Основное мероприятие 1.5. |
Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |
Всего: в том числе: |
223770,00 |
133770,00 |
45000,00 |
45000,00 |
|
федеральный бюджет |
45670,00 |
45670,00 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
43100,00 |
43100,00 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
135000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.6. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия |
Всего: в том числе: |
51584242,41 |
17194747,47 |
17194747,47 |
17194747,47 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
21368400,00 |
7122800,00 |
7122800,00 |
7122800,00 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
30215842,41 |
10071947,47 |
10071947,47 |
10071947,47 |
||
|
Основное мероприятие 1.7. |
Создание модельной библиотеки |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Задача 2 "Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района" | ||||||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Всего: в том числе: |
163253939,4 |
54417979,80 |
54417979,80 |
54417979,80 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
78461400,00 |
26153800,00 |
26153800,00 |
26153800,00 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
84792539,40 |
28264179,80 |
28264179,80 |
28264179,80 |
||
|
Основное мероприятие 2.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Всего: в том числе: |
33720303,03 |
11240101,01 |
11240101,01 |
11240101,01 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
8227200,00 |
2742400,00 |
2742400,00 |
2742400,00 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
25493103,03 |
8497701,01 |
8497701,01 |
8497701,01 |
||
|
Основное мероприятие 2.3. |
Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.4. |
Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной Усть-Цилемской культуры |
Всего: в том числе: |
1945000,00 |
875000,00 |
535000,00 |
535000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
300000,0 |
300000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
1645000,00 |
575000,00 |
535000,00 |
535000,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.5. |
Сохранение и развитие национальных культур на территории Усть-Цилемского района |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.6. |
Участие в региональных проектах национального проекта "Культура" |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||
|
Основное мероприятие 3.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями |
Всего: в том числе: |
95202121,2 |
31734040,40 |
31734040,40 |
31734040,40 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
49700100,00 |
16566700,00 |
16566700,00 |
16566700,00 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
45502021,2 |
15167340,40 |
15167340,40 |
15167340,40 |
||
|
Основное мероприятие 3.2. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.3. |
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.4. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
Всего: в том числе: |
42313500,00 |
14104500,00 |
14104500,00 |
14104500,00 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет |
29569950,00 |
9856650,00 |
9856650,00 |
9856650,00 |
||
|
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
12743550,00 |
4247850,00 |
4247850,00 |
4247850,00 |
||
Таблица N 5
Информация
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
|
N пп |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта |
Результат использования субсидии |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |
|||
|
Ед. изм. |
Плановое значение по годам |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района в Республике Коми |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном районе за текущий год |
1. Рубль |
49798,0 |
- |
- |
|
2 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия |
Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района в Республике Коми |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном районе за текущий год |
1. Рубль |
49798,0 |
- |
- |
|
3 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района в Республике Коми |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном районе за текущий год |
1. Рубль |
49798,0 |
- |
- |
|
4 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры |
Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района в Республике Коми |
Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры* |
1. Единиц |
3 |
- |
- |
|
5 |
Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |
Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района в Республике Коми |
Укомплектованы книжными фондами муниципальные общедоступные библиотеки и государственные центральные библиотеки субъектов Российской Федерации (единиц) |
1. Единиц |
1 |
- |
- |
|
6 |
Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района "Усть-Цилемский" в Республике Коми на реализацию народных проектов в сфере культуры |
Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
1. Единиц |
2 |
- |
- |
|
Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным районом "Усть-Цилемский" |
2. % |
100 |
- |
- |
|||