Приложение 3. Производственная программа в сфере водоснабжения МУП ЖКХ "Федотово" (сельское поселение Майское Вологодского района)

Приложение 3
к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 17.12.2021 N 652-р

Производственная программа
в сфере водоснабжения МУП ЖКХ "Федотово" (сельское поселение Майское Вологодского района)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Федотово" Вологодского муниципального района
ИНН / КПП	3507010900/350701001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	160553, Вологодская область, Вологодский район, пос. Федотово, д. 32, тел./факс: 8(8172) 77-58-05/ 8(8172) 77-58-35
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем поднятой воды	64,901	64,901	64,901	64,901	64,901
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	29,953	29,953	29,953	29,953	29,953
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	64,542	64,542	64,542	64,542	64,542
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	-	-	-	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	64,542	64,542	64,542	64,542	64,542
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	63,401	63,401	63,401	63,401	63,401
7.2.1	бюджетным потребителям	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142
7.2.2	населению	60,576	60,576	60,576	60,576	60,576
7.2.3	прочим потребителям	0,683	0,683	0,683	0,683	0,683
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем финансовых потребностей	3 035,7	3 099,4	3 148,5	3 158,1	3 070,1

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2020 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2020 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	81,533	64,114
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	0,035
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	81,533	64,079
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	81,533	64,079
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	2,510	1,141
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	79,023	62,938
7.2.1	бюджетным потребителям	2,694	1,746
7.2.2	населению	75,203	60,576
7.2.3	прочим потребителям	1,126	0,616
7.2.4	другим водопроводам	-	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объем финансовых потребностей, использованных для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2019 год	2020 год	2021 год
1.	Объем финансовых потребностей	2701,6	2974,1	-

Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2020 год	Фактическое значение показателя за 2020 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м.	2,004	1,339