Приложение

Приложение
к приказу
Департамента ТЭК и ТР области
от 17.12.2021 N 642-р

"Приложение 3
к приказу
Департамента ТЭК и ТР области
от 17.12.2020 N 680-р

Производственная программа
в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Водоканал"
ИНН / КПП	3528000967 / 352801001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162600, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 26 тел./факс: 8 (8202) 55 19 16/ 8(8202) 55 19 09
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем поднятой воды	-	-	-	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	188,716	198,533	187,157	187,129	186,886
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	188,716	198,533	187,157	187,129	186,886
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	33,781	35,339	33,706	33,371	33,277
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	154,935	163,194	153,451	153,758	153,609
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	55,008	68,850	54,982	55,573	55,713
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	99,927	94,344	98,469	98,185	97,896
7.2.1	бюджетным потребителям	-	-	-	-	-
7.2.2	населению	-	-	-	-	-
7.2.3	прочим потребителям	99,927	94,344	98,469	98,185	97,896
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации, годы	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2021	268,8
		2022	276,5
		2023	284,7
		2024	293,2
		2025	301,8
1.1	капитальный ремонт колодцев и отдельных участков сетей	2021	248,5
		2022	255,6
		2023	263,2
		2024	271,0
		2025	279,0
1.2	замена запорно-регулирующей арматуры	2021	20,3
		2022	20,9
		2023	21,5
		2024	22,2
		2025	22,8
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2021-2025	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2021-2025	-
	Итого	2021	268,8
		2022	276,5
		2023	284,7
		2024	293,2
		2025	301,8

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем финансовых потребностей	2305,9	2 318,8	2376,3	2468,5	2544,9

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	17,9	17,8	18,0	17,8	17,8
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2020 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2020 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	202,254	235,540
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	202,254	235,540
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	35,362	72,346
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	166,892	163,194
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	62,300	68,850
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	104,592	94,344
7.2.1	бюджетным потребителям	-	-
7.2.2	населению	-	-
7.2.3	прочим потребителям	104,592	94,344
7.2.4	другим водопроводам	-	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2020	513,3	восстановление полного ресурса и узлов агрегатов	-	-	127,0	восстановление полного ресурса и узлов агрегатов	-	-	-
1.1	капитальный ремонт колодцев и отдельных участков сетей	2020	211,2	восстановление полного ресурса и узлов агрегатов	-	-	127,0	восстановление полного ресурса и узлов агрегатов	-	-	-
1.2	замена запорно-регулирующей арматуры	2020	302,1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	2020	513,3	-	-	-	127,0	-	-	-	-

Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2020 год	Фактическое значение показателя за 2020 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	17,5	30,7
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м.	-	-

".