Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1.1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем отведённых стоков	тыс. куб.м.	1 343,18	1 352,69
2.	Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	1 343,18	1 352,69
2.1	Дополнительный приток	тыс. куб.м.	314,13	434,82
2.2	- собственные нужды	тыс. куб.м.	75,05	40,21
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб.м.	954,01	877,67
3.1.	- внутреннее потребление	тыс. куб.м.	14,62	14,21
3.2.	- населению	тыс. куб.м.	775,76	773,49
3.3.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	77,60	53,81
3.4.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	86,03	36,15

1.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности по водоотведению

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт фасада и кровли здания КНС N 3		снижение тепловых потерь через ограждающие конструкции
	План	1399,8		67	1
	Факт	0,00		0	0

3. Финансовые потребности, на реализацию производственной программы по водоотведению

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерений	План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4	5
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	52 224,47	60 447,58
2.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	11 096,95	9 872,99
3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	6 627,21	15 847,10
4.	Амортизация	тыс. руб.	7 973,52	8 269,01
5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	372,48
6.	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3 835,29	0,00
7.	Итого НВВ	тыс. руб.	81 757,43	94 809,16

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		Водоотведение
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	10,39
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб.м	3,15	3,19