Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м.	1 369,39	1 265,65
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	41,41	39,57
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	1 327,98	1 226,08
3.1.	Объем потерь	тыс. куб.м.	164,33	162,56
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	1 148,59	1 163,65
4.1.	- внутреннее	тыс. куб.м.	486,47	401,79
4.2.	Объем товаров и услуг, реализуемых потребителям, в том числе:	тыс. куб.м.	677,19	661,73
4.2.1.	- населению	тыс. куб.м.	497,60	594,32
4.2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	46,77	35,22
4.2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	132,82	32,18

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Замена участка водопровода Ду 150 от ПГ (ул. Школьная, 10) до ПГ (ул. Северная Аллея, 9) в н.п. Зашеек	140,7	Снижение потерь	4,1	0,1
2.	Замена ввода холодной воды по ул. Ломоносова, д. 23	6,5		4,2	0,1
3.	Замена ввода холодной воды по Нивскому пр, д. 5	57,3		12,6	0,3
4.	Замена участка магистрального водопровода Ду 250 в районе котельной (от ВК-1 до ответвления ГЭМ)	920		19,58	0,4
5.	ремонт водопроводных сетей г. Полярные Зори и н.п. Зашеек	317,4		4,2	0,1
	План	6 153,40		498	2,10
	Факт	1 441,96		44,68	1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по питьевой воде

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	35 760,08	36 737,18
1.1	Операционные расходы	26 756,85	29 212,67
1.2	Расходы на электрическую энергию	2 300,91	2 481,54
1.3	Неподконтрольные расходы	2 919,98	2 750,80
1.4	Амортизация	2 099,95	2 292,17
1.5	Предпринимательская прибыль	1 682,40	0,00

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,00	1,2
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12,00	12,84
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,5	0,7