Приложение N 3. Производственная программа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО "Коммунальщик" на полигоне в с. Черемшанка на 2022-2026 годы

Приложение N 3
к приказу Комитета
по тарифам Республики Алтай
от 20 декабря 2021 г. N 33/40

Производственная программа
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО "Коммунальщик" на полигоне в с. Черемшанка на 2022-2026 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" (ООО "Коммунальщик")
Местонахождение регулируемой организации	649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Трудовая, 34, кв. 2
Контакты ответственных лиц	Генеральный директор Мизгирева Оксана Владимировна тел. 8-913-990-3345
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр., д. 182
Период реализации производственной программы	с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

2. Планируемый объем (масса) твердых коммунальных отходов

Отходы от потребителей	Ед. изм.	год
		2022	2023	2024	2025	2026
Всего поступило отходов	тыс. м3	223,08	223,08	223,08	223,08	223,08
	тыс. т.	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30
Принято на захоронение	тыс. м3	223,08	223,08	223,08	223,08	223,08
	тыс. т.	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30

3. Мероприятия производственной программы

Мероприятия по виду деятельности "захоронение"
Наименование мероприятий	год/объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	2022	2023	2024	2025	2026
Текущий ремонт	1513,50	1558,30	1604,43	1651,92	1700,82
Капитальный ремонт	X	X	X	X	X
Итого:	1513,50	1158,30	1604,43	1651,92	1700,82

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование расходов	Год
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Операционные расходы, в т.ч.	15151,30	15599,78	16061,53	16536,96	17026,45
Приобретение сырья и материалов	9826,81	10114,95	10411,63	10717,09	11031,58
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	3037,72	3127,63	3220,21	3315,53	3413,67
налоги и сборы с фонда оплаты труда	706,39	727,30	748,83	770,99	793,82
Ремонтные расходы	1513,50	1558,30	1604,43	1651,92	1700,82
Административные расходы, в т.ч.:	773,28	813,15	837,22	862,00	887,51
оплата АУП и налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	645,52	664,63	684,30	704,56	725,41
2. Расходы на энергетические ресурсы, в т.ч.:	190,03	197,16	204,69	212,50	220,61
Расходы на приобретение электрической энергии	173,58	180,17	187,02	194,12	201,50
Расходы на приобретение топлива на отопление хозяйственных сооружений	16,45	16,99	17,67	18,38	19,11
3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	4034,91	4052,74	3928,39	4034,12	4184,63
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	119,70	124,49	129,47	134,65	140,03
Плата за HBOC	2495,83	2471,45	2311,94	2404,42	2500,60
Расходы на уплату налога УСНО	1170,57	1198,04	1217,86	1215,18	1252,92
Расходы на производственный контроль	248,81	258,76	269,11	279,88	291,07
4. Корректировка НВВ по финансовому результату отчетного периода	623,56	623,56	623,56	0,00	0,00
5. Расчетная предпринимательская прибыль	1027,34	992,48	1009,73	1039,18	1071,58
Итого НВВ:	21027,13	21465,72	21827,90	21822,76	22503,28

5. Показатели эффективности объектов, используемых для обработки, захоронения и обезвреживания твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	ед. изм.	Год
			2022	2023	2024	2025	2026
I. Обработка твердых коммунальных отходов
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.	%	0	0	0	0	0
2.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.	%	100	100	100	100	100
3.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на обезвреживание, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Захоронение твердых коммунальных отходов
1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	шт/га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00