Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем водоснабжения (реализовано воды)	тыс. куб.м.	612,060	917,201
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб.м	554,570	505,331
3.1.	Населению	тыс. куб.м	299,090	304,856
3.2.	Прочим потребителям	тыс. куб.м	246,050	194,568
3.3.	Подпитка	тыс. куб.м	9,430	5,907

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План/ факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	9
	Необходимая валовая выручка	61 923,69	58 723,94
	Операционные расходы	54 453,42	46 182,12
	Расходы на электрическую энергию	6 433,33	8 117,64
	Неподконтрольные расходы	1 036,94	1 401,05
	Амортизация	661,68	1 020,68

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	28,31
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	29,12
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0,5
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6	42,75
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	2,04	2,07