Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4	5
1.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб.м	401,52	531,243
1.1.	Населению	тыс. куб.м	304,890	284,154
1.2.	Прочим потребителям	тыс. куб.м	96,630	247,089

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2020 год	Факт 2020 года
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	39 954,73	40 904,98
	Операционные расходы	34 396,88	30 656,79
	Расходы на электрическую энергию	4 561,88	5 999,81
	Неподконтрольные расходы	995,97	1 336,79
	Амортизация	785,66	827,83

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	130
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м.	3,3	3,81