Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17 декабря 2021 г. N 51/41 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2018 N 48/15 в связи с корректировкой ранее установленных тарифов ООО "КВК-3" на 2022 год" (документ не действует)
- Приложение N 3
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/41
"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/15
Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью
"Кандалакшаводоканал-3" в сфере водоотведения на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование организации |
ООО "КВК-3" |
|
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта |
Почт. юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29.Юр. адрес: 386124, Республика Ингушетия, Назрановский район, с. Плиево, ул. Хьати Махьмада Гиреева, д. 5.Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com, адрес официального сайта: kandvdk.ru |
|
Реквизиты организации |
ИНН 5102046814; КПП 060801001 ОКВЭД 37.00, 36.00.1, 36.00.2, 68.32.1, 68.32.2;ОКТМО 47608101;ОГРН 1145102000504 |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-3", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование видов работ и затрат |
Срок реализации |
Затраты на выполн. работ |
Ожидаемый эффект |
||
|
Наименование показателей |
Тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
КХ п.г.т. Зеленоборский |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Капитальный ремонт канализационных колодцев |
2022 |
76,3 |
Повышение надежности в/отведения |
- |
- |
|
1.2 |
Смена участка канализационной сети Ду 200 мм ул. Дорожников д. 16 |
2022 |
110,8 |
Повышение надежности в/отведения |
- |
- |
|
|
Итого по ВКХ п.г.т. Зеленоборский |
|
187,1 |
|
|
|
|
2 |
Канализационная сеть г. Кандалакша |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Капитальный ремонт канализационных колодцев |
2022 |
183,8 |
Повышение надежности в/отведения |
- |
- |
|
|
Итого по канализационной сети г. Кандалакша |
|
183,8 |
|
|
|
|
3 |
СБО N 1 |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Ремонт усеченного конуса, смена задвижек Ду 100, 150 мм (песколовки N 1, 2) |
2022 |
93,5 |
Повышение надежности в/отведения |
- |
- |
|
3.2. |
Капитальный ремонт центрифуги ОГШ - 502К-04 |
2022 |
92,7 |
Повышение надежности в/отведения |
- |
- |
|
|
Итого по СБО N 1 |
|
186,2 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
557,1 |
|
|
|
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
1 |
Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе: |
тыс. куб. м |
1723,8 |
1781,6 |
2536,3 |
2427,5 |
1723,8 |
|
|
1.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
1242,6 |
1315,0 |
1805,2 |
1792,5 |
1242,6 |
|
|
1.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
108,5 |
104,7 |
219,8 |
207,3 |
108,5 |
|
|
1.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
372,7 |
361,8 |
511,3 |
427,7 |
372,7 |
|
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
68647,1 |
72774,7 |
121848,9 |
124794,3 |
77109,8 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
56693,3 |
52809,5 |
93258,5 |
96295,9 |
63342,2 |
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
8768,2 |
9953,2 |
14085,3 |
13491,3 |
10267,4 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
3185,6 |
10012,0 |
14505,1 |
14933,9 |
3500,2 |
|
1.1.3.1 |
Налог УСН |
тыс. руб. |
720,4 |
762,6 |
1254,4 |
1247,0 |
809,2 |
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
73,2 |
0,0 |
|
1.3 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
3396,3 |
3484,6 |
3591,3 |
3701,7 |
3815,0 |
|
1.4 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-3799,8 |
0,0 |
|
2 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
72043,4 |
76259,4 |
125442,6 |
124696,2 |
80924,8 |
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
|
|
Наименование мероприятия |
Дата начала реализации мероприятий |
Дата окончания реализации мероприятий |
|
1 |
КХ п.г.т. Зеленоборский |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
|
2 |
Канализационная сеть г. Кандалакша |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
|
3 |
СБО N 1 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателей |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
|
а) |
удельное количество аварий и засоров, ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Показатели качества очистки сточных вод |
||||||
|
а) |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
17% |
17% |
17% |
17% |
17% |
|
|
б) |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в) |
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||||||
|
а) |
доля потерь воды, % |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
б) |
удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в) |
удельный расход электроэнергии, кВт.ч/куб. м |
1,01 |
1,01 |
0,93 |
0,93 |
1,01 |
|
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)
1. Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
План |
Факт |
||
|
Пропуск сточных вод |
Очистка сточных вод |
Пропуск сточных вод |
Очистка сточных вод |
|||
|
1 |
Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе: |
тыс. куб. м |
1781,6 |
541,20 |
1762,6 |
545,5 |
|
|
в том числе по потребителям: |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
1315,0 |
311,5 |
1333,8 |
328,0 |
|
1.1.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
104,7 |
104,6 |
75,8 |
112,4 |
|
1.1.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
361,9 |
125,1 |
353,0 |
105,0 |
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
||
|
|
|
|
план 2020 |
факт 2020 |
Наимен. показателей |
тыс. руб. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
ВКХ н.п. Нивский |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) КНС N 7 |
2020 |
10,90 |
|
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
1.2 |
Капитальный ремонт С/Н N 2 Сд 100/40 КНС N 7 |
2020 |
|
1,58 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
1.3 |
Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) СБО N 2 |
2020 |
|
24,00 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
1.4 |
Замена канализационной сети (напорный коллектор на КНС N 7) ПНД Ду 160 мм |
2020 |
|
160,59 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
|
Итого по ВКХ н.п. Нивский |
|
10,90 |
186,17 |
|
|
|
|
2 |
Канализационная сеть г. Кандалакша |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Гидропромывка канализационной сети |
2020 |
27,70 |
|
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
2.2 |
Ремонт канализационных колодцев |
2020 |
123,50 |
307,27 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
2.3 |
Замена канализационной сети по ул. Спекова д. 9 ПНД Ду 160 мм |
2020 |
|
24,73 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
|
Итого по канализационной сети |
|
151,20 |
332,00 |
|
|
|
|
3 |
ЦОиЭКС |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
ЦКНС N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Смена обратных клапанов Ду 300 мм |
2020 |
41,50 |
|
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
|
Итого по ЦКНС N 1 |
|
41,50 |
|
|
|
|
|
3.2 |
КНС N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Смена задвижек Ду 200 мм, обратный клапан Ду 100 мм |
2020 |
20,00 |
|
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.2.2 |
Капитальный ремонт здания насосной |
2020 |
|
73,33 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.2.3 |
Смена задвижек Ду 150, обратного клапана Ду 150 на насосе СД 250/22,5 N 1 |
2020 |
|
56,18 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
|
Итого по КНС N 2 |
|
20,00 |
129,52 |
|
|
|
|
3.3 |
КНС N 3 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
Смена задвижек Ду 100 на насосе СД 50/56 N 1 |
2020 |
20,00 |
11,73 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.3.2 |
Смена обратного клапана Ду 110 на насосе СД 50/56 N 2 |
2020 |
|
1,11 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.3.3 |
Замена подшипников 2314 на насосе СД 250/22,5 N 2 |
2020 |
|
6,87 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
|
Итого по КНС N 3: |
|
20,00 |
19,70 |
|
|
|
|
3.4 |
СБО N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1 |
Смена насосного агрегата К 45/55а N 1, 2 |
2020 |
49,80 |
|
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.2 |
Смена задвижек Ду 200 мм |
2020 |
13,60 |
|
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.3 |
Смена эрлифтов ПХВ на стабилизаторе N 1 |
2020 |
52,00 |
|
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.4 |
Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) |
2020 |
|
98,00 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.5 |
Капитальный ремонт трубопровода (насосная) |
2020 |
|
11,64 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.6 |
Монтаж вытяжной вентиляции в помещении лаборатории |
2020 |
|
4,59 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.7 |
Установка шнека центрифуги на стенд(ОГШ - 502К-04) |
2020 |
|
79,07 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.8 |
Смена задвижки Ду 100 на насосе тех. воды К 45/55 N 1 |
2020 |
|
5,58 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.9 |
Капитальный ремонт щитовых затворов в лотках песколовки N 1, илонакопителя N 1 |
2020 |
|
4,62 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.10 |
Замена обратного клапана Ду 100 насоса СД 32/40 (насосная) |
2020 |
|
2,34 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.11 |
Смена задвижки Ду 80 на насосе тех. воды К 45/55 N 1 |
2020 |
|
3,98 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.12 |
Смена задвижки Ду 100 на подводящем трубопроводе к песколовке N 1 |
2020 |
|
5,58 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.13 |
Смена задвижки Ду 100 на подводящем трубопроводе к песколовке N 2 |
2020 |
|
5,58 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.14 |
Замена щитов затворов (аэротенк N 2) |
2020 |
|
5,74 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.15 |
Капитальный ремонт здания решеток |
2020 |
|
16,57 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.16 |
Замена обратных клапанов |
2020 |
|
2,97 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.17 |
Капитальный ремонт помещений в здании АБК |
2020 |
|
40,50 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.18 |
Замена задвижки Ду 80 (блок емкостей) |
2020 |
|
5,41 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.19 |
Замена задвижки Ду 150 (камера управления песколовки N 1) |
2020 |
|
14,50 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.20 |
Капитальный ремонт гидроэлеватора (песколовка N 2) |
2020 |
|
13,31 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.21 |
Смена задвижки Ду 300 в камере опорожнения |
2020 |
|
80,26 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
3.4.22 |
Смена задвижки Ду 100 на насосе СД 25/14 N 2 (напорный трубопровод) |
2020 |
|
7,55 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
|
Итого по СБО N 1 |
2020 |
115,50 |
407,79 |
|
|
|
|
|
Итого по ЦОиЭКС |
|
197,00 |
557,01 |
|
|
|
|
|
Установка стеклопакета |
2020 |
|
17,46 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
|
|
Всего: |
|
359,10 |
1 092,64 |
Повышение надежности в/отведения |
|
|
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения и очистки сточных вод (тыс. руб.)
|
N |
Наименование |
Величина показателя |
|||
|
Пропуск сточных вод |
Очистка сточных вод |
||||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
||
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
|
|
|
|
|
1.1 |
Текущие расходы |
72774,7 |
72188,4 |
10125,2 |
8374,2 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
52809,5 |
59765,2 |
7184,8 |
6634,3 |
|
1.1.1.1 |
Индекс эффективности расходов |
1% |
|
1% |
|
|
1.1.1.2 |
Индекс потребительских цен |
3,0% |
|
3,0% |
|
|
1.1.1.3 |
Индекс количества активов |
-0,09 |
|
0 |
|
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
9953,2 |
8034,1 |
2061,7 |
1499,0 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
10012,0 |
4389,1 |
1658,0 |
240,8 |
|
1.1.3.1 |
Налог УСН |
762,6 |
798,0 |
113,8 |
145,0 |
|
1.2 |
Амортизация |
0,0 |
49,6 |
0,0 |
|
|
1.3 |
Расчетная предпринимательская прибыль организации |
3484,6 |
3484,6 |
470,7 |
470,7 |
|
2 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
76259,4 |
75722,6 |
11375,2 |
8989,9 |
4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателей |
|||
|
Пропуск сточных вод |
Очистка сточных вод |
||||
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
|
1 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
|
а) |
удельное количество аварий и засоров, ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
а) |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
17,0 |
17,0 |
0,0 |
0 |
|
б) |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
- |
- |
- |
- |
|
в) |
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), % |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
а) |
удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м |
1,01 |
0,78 |
0,69 |
0,51 |
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
N |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
постоянно |
|
|
|
". |
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17 декабря 2021 г. N 51/41 "О внесении изменений в... |