Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/69

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/22

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9 (8152) 213-701 office@murman-voda.ru www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, питьевой водой мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт участков водопроводной сети	2022	30 367	Снижение утечек
2.	Капитальный ремонт участков водопроводной сети	2022	22 370	Снижение утечек
3.	Ремонт запорной арматуры	2022	259	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
4.	Замена запорной арматуры	2022	3 360	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
5.	Ремонт пожарных гидрантов	2022	98	Выполнение правил пожарной безопасности
6.	Замена пожарных гидрантов	2022	413	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
7.	Промывка водопроводной сети	2022	2 226	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
8.	Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве работ	2022	7 338	Правила производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Мурманске, утвержденные постановлением администрации города Мурманска от 01.06.1994 N 1066
9.	Ремонт водопроводных колонок	2022	40	Соблюдение Постановления Правительства от 06.05.2011 N 354-ПП "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
10.	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2022	3 688	Выполнение существенных условий договора водопользования (соблюдение Водного Кодекса РФ): ожидаемый штраф - 50 т.р.в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (6000*25,05 р/1000)*1,054 = 158,4 т.р./год;
11.	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСК пгт. Молочный"	2022	3 688	Выполнение существенных условий договора водопользования (соблюдение Водного Кодекса РФ): ожидаемый штраф - 50 т.р.в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (6000*25,05 р/1000) = 150,3 т.р./год; 2019 году - на 41 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (41000*25,05 р/1000) = 1027 т.р./год
12.	Промывка резервуаров чистой воды	2022	195	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
13.	Ремонт фасадов насосных станций	2022	1 548	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
14.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2022	1 688	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
15.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ пгт. Молочный"	2022	1 688	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
16.	Ремонт кровельного покрытия насосных станций	2022	1 688	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
17.	Устройство ограждений I-го пояса ЗСО источников водоснабжения	2022	1 759	Соблюдение СанПиН 2.1.4.1110-02 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. ЗСО источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация сооружений и иных объектов", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий"
18.	Проведение водолазного обследования оголовков	2022	352	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
19.	Текущий ремонт водопроводных колодцев	2022	379	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
20.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	2022	1 532	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	Итого:		84 680

Раздел 3. Планируемый объем питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем забора воды	тыс. куб.м.	39155	37754	37256	37524	41718
2	Объем реализации:	тыс. куб.м.	27683	26313	25934	25443	28258
2.1	- населению	тыс. куб.м.	18830	18309	18111	17445	19010
2.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	8853	8004	7823	7998	9248

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения питьевой водой.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	623 129	648 711	667 817	709 897	792 746
1.1	Операционные расходы	432 315	454 826	464 799	477 688	550 913
1.2	Расходы на электрическую энергию	143 425	150 431	155 454	157 932	162 204
1.3	Неподконтрольные расходы	47 389	43454	47 565	74 277	79 629
2.	Нормативная прибыль	3 126	2 845	2 792	34 173	45 271
3.	Амортизация	44 110	45 693	47 277	57 931	85 102
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
5.	Налог на прибыль	782	0	558	8 543	11 318
6.	Корректировка НВВ				-10 319	-6 226
	НВВ товарной продукции	671 147	697 249	717 746	791 682	916 893

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт участков водопроводной сети	2022	2022
2.	Капитальный ремонт участков водопроводной сети	2022	2022
3.	Ремонт запорной арматуры	2022	2022
4.	Замена запорной арматуры	2022	2022
5.	Ремонт пожарных гидрантов	2022	2022
6.	Замена пожарных гидрантов	2022	2022
7.	Промывка водопроводной сети	2022	2022
8.	Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве работ	2022	2022
9.	Ремонт водопроводных колонок	2022	2022
10.	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2022	2022
11.	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСК пгт. Молочный"	2022	2022
12.	Промывка резервуаров чистой воды	2022	2022
13.	Ремонт фасадов насосных станций	2022	2022
14.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2022	2022
15.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ пгт. Молочный"	2022	2022
16.	Ремонт кровельного покрытия насосных станций	2022	2022
17.	Устройство ограждений I-го пояса ЗСО источников водоснабжения	2022	2022
18.	Проведение водолазного обследования оголовков	2022	2022
19.	Текущий ремонт водопроводных колодцев	2022	2022
20.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	2022	2022

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения питьевой водой.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,67%
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,01%
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15,5	15,4	15,2	15,1	15,0
б)	удельный расход электроэнергии кВтч/куб.м	0,94

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по питьевому водоснабжению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем реализации:	тыс. куб.м.	25 934	27 105
1.1	- населению	тыс. куб.м.	18 309	18 730
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	8 004	8 375

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Перекладка сетей согласно адресной программе с заменой сетей и устройством колодцев		Снижение утечек
	План	30 051
	Факт	35 342
2.	Устройство колодцев		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	1814
	Факт	2100
3.	Замена/ремонт задвижек		Снижение утечек
	План	1444
	Факт	1516
4.	Ремонт отмостки резервуаров чистой воды		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	20
	Факт	22
5.	Ремонт/замена пожарных гидрантов		Обеспечение противопожарной защиты
	План	540
	Факт	781
6.	Восстановление нарушенного благоустройства при проведении ремонтных работ		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	1 320
	Факт	6 348
7.	Капитальный ремонт кровель		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	837
	Факт	1976
8.	Капитальный ремонт зданий, используемых при водоснабжении абонентов		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	1 037
	Факт	10 345
9.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током района Абрам-мыс города Мурманска		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	25
	Факт	34
10.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током ВЗС пгт Верхнетуломский		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	17
	Факт	34
11.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током района Дровяное города Мурманска		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	86
	Факт	95
12.	Промывка оголовков водозаборных сооружений обратным током ПТК ОСВ пгт. Молочный		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	45
	Факт	63
13.	Замена загрузки контактных осветлителей ПТК ОСВ пгт. Молочный		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	8 864
	Факт	14 653
14.	Текущий ремонт барабанных сеток: замена сетчатого полотна		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	51
	Факт	78
15.	Текущий ремонт гидроизоляции емкостных сооружений ПТК ОСВ пгт. Молочный		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	508
	Факт	711
16.	Промывка оголовков водозаборных сооружений обратным током ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	43
	Факт	58
17.	Текущий ремонт барабанных сеток: замена сетчатого полотна ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	21
	Факт	96
18.	Текущий ремонт гидроизоляции емкостных сооружений ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	172
	Факт	193
19.	Промывка водопроводной сети		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	14 333
	Факт	16 081
20.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	-
	Факт	765
21.	Ремонт контактных осветлителей		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	-
	Факт	-
22.	Ремонт ВОС		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	-
	Факт
23.	Ремонт НС и вспомогательного оборудования		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	10 216
	Факт	7 420
	ИТОГО План	71 444
	Факт	98 711

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения питьевой водой

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	667 678	700 588
1.1	Операционные расходы	464 799	503 454
1.2	Расходы на электрическую энергию	155 454	144 692
1.3	Неподконтрольные расходы	47 425	52 442
2.	Амортизация	47 277	50 512
3.	Нормативная прибыль	2 792	2 792
	НВВ товарной продукции	717 746	753 892

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,67	0,1
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,01	0,01
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,3	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15,4	14,8
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,94	0,948

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".