Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/63

"Приложение N 8
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/7

Производственная программа
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства Обороны Российской Федерации
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода, транспортировка воды)
на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное управление "Центральное жилищно-коммунальное управление"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 2б Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8 Контактный телефон/факс Адрес электронной почты: zhky_sf_1@mil.ru
Реквизиты организации	ИНН /КПП 7729314745 / 770101001 ОКПО 08429553 ОГРН 1027700430889

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества в сфере водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия(лет)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	2021 2022 2023 2024 2025	1 375,63 1 417,57 1 456,87 1 499,99 1 544,39	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения АВР
2.	Замена, ремонт и обслуживание сетей водоотведения (транспортировка)	2021 2022 2023 2024 2025	708,95 732,04 750,82 773,04 795,92	Снижение потерь воды при транспортировке.
	Итого:	2021 2022 2023 2024 2025	2 084,58 2 149,61 2 207,69 2 273,03 2 340,31

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

3.1 Питьевая вода

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	4 777,91	4 814,36	4 777,91	4 777,91	4 777,91
2.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб.м	4 300,12	4 332,93	4 300,12	4 300,12	4 300,12
3.	Потери	тыс. куб.м	477,791	481,436	477,791	477,791	477,791
4.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м	3 553,23	3 593,91	3 553,23	3 553,23	3 553,23
5.	Объем реализации:	тыс. куб.м	746,89	739,02	746,89	746,89	746,89
5.1	- населению	тыс. куб.м	432,64	419,20	432,64	432,64	432,64
5.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	314,25	319,82	314,25	314,25	314,25

3.2 Транспортировка воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем по транспортировке воды	тыс. куб.м.	20 057,93	20 665,60	20 057,93	20 057,93	20 057,93
2.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	19 747,11	20 291,00	19 747,11	19 747,11	19 747,11
3.	Объем реализации:	тыс. куб.м.	310,82	374,60	310,82	310,82	310,82
3.1	- населению	тыс. куб.м.	277,76	271,30	277,76	277,76	277,76
3.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	33,06	103,30	33,06	33,06	33,06

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы системы водоснабжения

4.1 Питьевая вода

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	136 618,16	141 083,11	144 686,40	148 969,11	153 378,60
2.	Неподконтрольные расходы	7 294,43	6 876,03	6 253,31	6 496,62	6 749,62
3.	Электрическая энергия	36 396,24	36 973,45	38 545,69	39 686,64	40 822,08
4.	Амортизация	10 656,61	1 443,13	11 285,96	11 620,03	11 963,98
	НВВ товарной продукции	190 965,45	185 375,71	200 779,13	206 784,30	212 930,40

4.2 Транспортировка воды

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные	19 076,33	19 697,64	20 202,91	20 800,92	21 416,63
2.	Электрическая энергия	86,14	115,12	91,23	93,93	96,71
3.	Амортизация	5 081,27	2 764,97	5 381,36	5 540,64	5 704,65
	НВВ товарной продукции	24 243,74	22 577,73	25 370,99	25 967,87	26 586,42

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Ремонт зданий, сооружений, замена и ремонт сетей водоотведения	01.01.2021	31.12.2025
2.	Текущее обслуживание зданий, сооружений	01.01.2021	31.12.2025
3.	Замена, ремонт сетей водоотведения	01.01.2021	31.12.2025

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	10	10	10	10	10
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по системе водоснабжения

1.1 Питьевая вода

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	4 666,72	5 985,07
2.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб.м	4 666,72	4 333,53
3.	Потери	тыс. куб.м	0	0
4.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м	3 719,28	3 594,51
5.	Объем реализации:	тыс. куб.м	947,44	739,02
5.1	- населению	тыс. куб.м	573,99	419,20
5.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	373,45	319,82

1.2 Транспортировка воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем транспортируемой воды	тыс. куб.м	16 778,35	20 665,60
2.	Потери при транспортировке	тыс. куб.м	1 174,48	0
3.	Объем транспортируемой воды на собственное потребление	тыс. куб.м	16 444,90	20 291,00
4.	Объем реализации:	тыс. куб.м	333,45	374,60
4.1	- населению	тыс. куб.м	277,73	271,30
4.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	55,72	103,30

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоснабжения за 2020 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт и текущее обслуживание зданий, сооружений, сетей водоснабжения План факт	9 838,48 3 338,54	Снижение расходов на ремонт. Снижение рисков возникновения АВР.
2.	Замена, ремонт и обслуживание сетей водоснабжения (транспортировка) План Факт	5 592,45 210,45	Снижение расходов на ремонт. Снижение потерь воды при транспортировке.
	ИТОГО План Факт	15 430,93 3 548,99

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы системы водоснабжения

3.1 Питьевая вода

N п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	162 652,83	114 284,25
2.	Неподконтрольные расходы	18 694,74	15 121,40
3.	Электрическая энергия	15 225,51	30 765,65
4.	Амортизация	10 523,09	2 034,83
	НВВ товарной продукции	207 096,17	162 206,12

3.2 Транспортировка воды

N п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	34 574,45	22 876,69
2.	Неподконтрольные расходы	27 552,06	977,92
3.	Электрическая энергия	90,46	122,55
4.	Амортизация	3 343,92	2 850,48
	НВВ товарной продукции	65 560,89	26 827,64

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	2,9
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	27,59
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,62	1,44
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,001	0,001

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".