Приложение N 8

Приложение N 8
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/63

"Приложение N 9
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/7

Производственная программа
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства Обороны Российской Федерации
в сфере водоотведения (водоотведение, транспортировка сточных вод)
на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное управление "Центральное жилищно-коммунальное управление"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 2б Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8 Контактный телефон/факс Адрес электронной почты: zhky_sf_1@mil.ru
Реквизиты организации	ИНН /КПП 7729314745 / 770101001 ОКПО 08429553 ОГРН 1027700430889

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества в сфере водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия (лет)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт централизованных систем) водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем	2021 2022 2023 2024 2025	318,28 332,99 337,08 347,06 357,33	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения АВР.
2.	Текущее обслуживание зданий, сооружений, Замена, ремонт сетей водоотведения	2021 2022 2023 2024 2025	784,91 0,00 831,26 855,87 881,20	Снижение потерь воды при транспортировке.
	Итого:	2021 2022 2023 2024 2025	1 103,19 332,99 1 168,34 1 202,93 1 238,53 5 800,52

Раздел 3. Планируемый объем в сфере водоотведения

3.1 Водоотведение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем по водоотведению	тыс. куб.м.	1 229,21	1 228,73	1 229,21	1 229,21	1 229,21
2.	Объем на собственные нужды	тыс. куб.м.	668,93	681,58	668,93	668,93	668,93
3.	Объем реализации:	тыс. куб.м.	560,28	547,14	560,28	560,28	560,28
3.1	- населению	тыс. куб.м.	548,24	534,92	548,24	548,24	548,24
3.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	12,04	12,22	12,04	12,04	12,04

3.2 Транспортировка сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем по водоотведению	тыс. куб.м.	8 176,79	7 728,59	8 176,79	8 176,79	8 176,79
2.	Объем на собственные нужды	тыс. куб.м.	7 850,49	7 355,12	7 850,49	7 850,49	7 850,49
3.	Объем реализации:	тыс. куб.м.	326,30	373,47	326,30	326,30	326,30
3.1	- населению	тыс. куб.м.	282,76	261,67	282,76	282,76	282,76
3.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	43,54	111,80	43,54	43,54	43,54

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

4.1 Водоотведение

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	34 950,06	36 093,80	37 014,10	38 109,72	39 237,76
2.	Неподконтрольные расходы	854,94	1 009,36	871,20	905,66	941,48
3.	Электрическая энергия	3 103,00	3 113,28	3 356,21	3 490,46	3 630,07
4.	Амортизация	598,76	565,56	521,80	494,97	489,29
	НВВ товарной продукции	39 506,76	40 782,00	41 763,31	43 000,81	44 298,60

4.2 Транспортировка сточных вод

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	6 676,85	6 894,31	7 071,16	7 280,46	7 495,97
2.	Электрическая энергия	1 545,40	1 486,46	1 671,51	1 738,37	1 807,90
3.	Амортизация	7 813,33	7 679,07	7 756,90	7 740,23	7 736,70
4.	Корректировка НВВ	-	822,72	-	-	-
	НВВ товарной продукции	16 035,58	16 882,56	16 499,56	16 759,07	17 040,57

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Ремонт зданий, сооружений	01.01.2021	31.12.2025
2.	Текущее обслуживание зданий, сооружений	01.01.2021	31.12.2025
3.	Замена, ремонт сетей водоотведения	01.01.2021	31.12.2025

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

1.1 Водоотведение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем пропускаемых сточных вод	тыс. куб.м	2 207,72	1 228,96
2.	Объем сточных вод на собственные нужды	тыс. куб.м	1 244,22	681,82
3.	Объем реализации:	тыс. куб.м	963,50	547,14
3.1	- населению	тыс. куб.м	763,55	534,92
3.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	199,95	12,22

1.2 Транспортировка сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб.м	5 438,10	7 728,59
2.	Объем на собственные нужды	тыс. куб.м	5 145,06	7 355,12
3.	Объем реализации:	тыс. куб.м	293,04	373,47
3.1	- населению	тыс. куб.м	244,50	261,67
3.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	48,54	111,80

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт и текущее обслуживание зданий, сооружений, сетей водоотведения План факт	2 871,44 1 219,69	Снижение расходов на ремонт. Снижение рисков возникновения АВР.
2.	Замена, ремонт и обслуживание сетей водоотведения (транспортировка) План Факт	6 438,08 473,02	Снижение расходов на ремонт.
	ИТОГО: План/Факт	9 309,52 1 692,71

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения

3.1 Водоотведение

N п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	63 025,02	44 599,26
2.	Неподконтрольные расходы	16 465,39	11 641,35
3.	Электрическая энергия	6 713,43	2 925,99
4.	Амортизация	457,20	695,61
	НВВ товарной продукции	86 661,04	59 862,22

3.2 Транспортировка сточных вод

N п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	24 965,26	18 721,40
2.	Неподконтрольные расходы	1287,11	1 377,61
3.	Электрическая энергия	1 072,47	1 354,95
4.	Амортизация	3 400,16	8 084,67
	НВВ товарной продукции	30 725,00	29 538,63

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,57	0,48
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	0,04	0,05

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".