Приложение N 9

Приложение N 9
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/63

"Приложение N 10
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/7

Производственная программа
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства Обороны Российской Федерации
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения
на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п	Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное управление "Центральное жилищно-коммунальное управление"
1.	Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 2б Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8 Факс (8152) 78-39-07 Адрес электронной почты zhky_sf_1@mil.ru
2.	Реквизиты организации	ИНН /КПП 7729314745 / 770101001 ОКПО 08371977 ОГРН 1027700430889

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.1
	Итого:

Раздел 3. Планируемый объем горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5	6	7	8
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	Объем реализации воды на нужды ГВС	тыс. куб.м.	328,49	291,17	328,49	328,49	328,49
2.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	328,49	291,17	328,49	328,49	328,49
	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории		328,49	291,17	328,49	328,49	328,49
	ФГБУ "ЦЖКУ"
	в том числе по потребителям:
2.1.	- населению	тыс. куб.м.	108,33	115,22	108,33	108,33	108,33
2.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	7,29	1,8	7,29	7,29	7,29
2.3.	- собственное потребление	тыс. куб.м.	212,87	174,04	212,87	212,87	212,87
3	Количество тепловой энергии на нужды ГВС	Гкал	20897,87	19561,31	20897,87	20897,87	20897,87
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории	Гкал	20897,87	19561,31	20897,87	20897,87	20897,87
	ФГБУ "ЦЖКУ"
	в том числе по потребителям:
4.1.1.	- населению	Гкал	6500,00	7407,76	6500,00	6500,00	6500,00
4.1.2.	- прочим потребителям	Гкал	437,26	154,45	437,26	437,26	437,26
4.1.3.	- собственное потребление	Гкал	13960,61	11999,09	13960,61	13960,61	13960,61

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по горячей воде в закрытой системе горячего водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5	6	7
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения (тыс. руб.)	9 456,31	7 400,61	10 227,95	10 637,07	11 062,55
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения (тыс. руб.)	90 481,28	87 022,6	97 864,55	101 779,13	105 850,30
3.	Итого необходимая валовая выручка (тыс. руб.)	99 937,59	94 423,2	108 092,5	112 416,20	116 912,85

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.
	Итого:

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования
1	2	3
		2022 г.
1.	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры),%	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед/км)	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (среднее) по Мурманской области (Гкал/куб м)	0,06

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план 2020 г.	факт 2020 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	388,40	291,10
1.1.	- населению	тыс. куб.м.	194,51	115,20
1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	9,07	1,86
1.3.	- собственное потребление	тыс. куб.м.	184,80	174,04
2.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	25637,70	19560,40
2.1.	- населению	Гкал	12837,70	7407,00
2.2.	- прочим потребителям	Гкал	600,00	154,40
2.3.	- собственное потребление	Гкал	12200,00	11999,00

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".