Приложение

Приложение
к постановлению
администрации городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
от 21.12.2021 г. N 6936

Паспорт
муниципальной программы

Наименование

муниципальной

программы

"Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы (далее Программа)

Обоснование для разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 N 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской области";

Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области; постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 N 3653 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ"

Разработчик

(координатор)

Программы

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Исполнитель Программы

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения согласно ресурсному обеспечению: МБУДО "ДМШ N 1", МБУДО "ДМШ N 2", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО ДШИ "Этос", МБУДО "Художественная школа", МБУДО ДШИ "Гармония", МБУ ДК "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"; МАУ "Театр кукол "Арлекин", МАУ "Молодежный театр "ВДТ", МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", МУ "МИБС", МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МАУ "ПКиО "Новый город", МУ "Центр ресурсного обеспечения"

Цели и задачи Программы

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры. Задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры;

- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской

области;

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;

- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий;

- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Основные

мероприятия

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств;

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров;

- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам);

- обустройство объектов культурного наследия регионального значения, подведомственных учреждениям культуры;

- информационно-библиотечное обслуживание населения, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры";

- управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий, учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы

реализации

Программы

2021 - 2023 гг.

Источники и объемы финансирования

Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области, областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий объем финансирования Программы составит 764 442 242,16 руб., из них в соответствии с решением о бюджете -753 542 242,16 руб., в соответствии с иными документами, справочно - 10 900 000,00 руб., в том числе:

в 2021 году - 306 501 828,07 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 296 231 828,07 руб., в соответствии с иными документами, справочно - 10 270 000,00 руб.;

в 2022 году - 238 687 898,96 руб., из них в соответствии с решением о бюджете-238 057 898,96 руб., в соответствии с иными

документами, справочно - 630 000,00 руб.; в 2023 году-219 252 515,13 руб.

Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа составит 730 723 909,21 руб., в том числе: в2021 году-286 977 136,62 руб.; в 2022 году - 228 556 241,46 руб.; в 2023 году - 215 190 531,13 руб.

Общий объем финансирования Программы за счет областного бюджета составит 2 956 870,28 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 2 056 870,28 руб., в соответствии с иными документами, справочно - 900 000,00 руб., в том числе: в 2021 году -919 578,80 руб., из них в соответствии с решением о бюджете-649 578,00 руб., в соответствии с иными документами, справочно - 270 000,00 руб.;

в 2022 году -1 549 853,29 руб., из них в соответствии с решением о бюджете-919 853,29 руб., в соответствии с иными документами, справочно - 630 000,00 руб.; в 2023 году - 487 438,19 руб.

Общий объем финансирования Программы за счет федерального бюджета составит 30 761 462,67 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 20 761 462,67 руб., в соответствии с иными документами, справочно - 10 000 000,00 руб., в том числе: в 2021 году - 18 605 112,65 руб., из них в соответствии с решением о бюджете-8 605 112,65 руб., в соответствии с иными документами, справочно - 10 000 000,00 руб.; в 2022 году - 8 581 804,21 руб.; в 2023 году - 3 574 545,81 руб.

Денежные средства на осуществление программных мероприятий подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке по мере их поступления

Управление Программой и контроль за ее реализацией

Общее руководство осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского округа - город Волжский Волгоградской области.

администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ" и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (государственной автоматизированной информационной системы "Управление"). Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Ожидаемые

конечные

результаты

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2021 году - не менее 5,0%, в 2022 году - не менее 5,0%, в 2023 году - не менее 5,0%;

- муниципальное бюджетное учреждение "Детская музыкальная школа N 1" в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" будет оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения - не менее 35,0% ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2021 году - 15 выступлений, в 2022 году - 16 выступлений, в 2023 году - 17 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно - 414,4 посещения;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: в 2021 году - 202 посещения/1 тыс. жителей;

в 2022 году - 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году - 204 посещения/1 тыс. жителей;

- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда ежегодно 13,0%;

- охват библиотечным обслуживанием в 2021 году - 18,0%, в 2022 году - 18,5%, в 2023 году - 19,0% населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей ежегодно - 725 посещений;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа - город Волжский Волгоградской области - ежегодно 3,2 экземпляра;

- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала N 16 муниципального учреждения "Муниципальная информационная библиотечная система" в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры";

- доля зданий учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в 2021 году - не менее 91,7%, в 2022 году - не менее 91,7%, в 2023 году - не менее 91,7%;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры: в 2021 году - 15 учреждений культуры, в 2022 и 2023 годах - по 15 учреждений культуры;

- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Волгоградской области - 100%;

- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) в 2021 году - 14 единиц, в 2022 году - 14 единиц, в 2023 году - 14 единиц;

- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа - город Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой", в состав которого вошли парк культуры и отдыха "Гидростроитель" и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;

- МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь";

- МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский";

- МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город";

- МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", включающий четыре филиала: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;

- МУ "Муниципальная информационная библиотечная система", включающая центральную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ "Театр кукол "Арлекин";

- МАУ "Молодежный театр "ВДТ";

- МУ "Центр ресурсного обеспечения".

Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) обуславливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положения об управлении культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 13.03.2020 N 1461, реализует полномочия администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- организация предоставления дополнительного образования детей. Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский - один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующих повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" и приказом комитета культуры Волгоградской области от 01.09.2017 N 01-20/228 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, расположенных на территории Волгоградской области" в настоящее время обеспеченность городского округа - город Волжский Волгоградской области учреждениями культуры ниже нормативных значений (таблица):

Таблица

п/п	Наименование нормативного показателя	Ед. изм.	Норматив	Значение показателя		% обеспеченности
п/п	Наименование нормативного показателя	Ед. изм.	Норматив	по нормативу	фактически	% обеспеченности
1.	Библиотеки	ед.		20	7	35,0
	детская библиотека	ед.	1 на 10 тыс. детей	4	2	50
	общедоступная библиотека	ед.	1 на 20 тыс. жителей	16	5	31
	точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	ед.	2 (независимо от количества населения)	2	1	50
2.	Культурно-досуговые учреждения	ед.	1 на 100 тыс. жителей	3	2	67
3.	Музеи	ед.	независимо от	2	4	200
	краеведческий	ед.	количества	1	1	100
	тематический	ед.	жителей 1 на 200 тыс.	1	3	300
4.	Театры	ед.	жителей 1 на 200 тыс.	1 или 2	2	100
4.	по видам искусств	ед.	жителей	1 или 2	2	100
5.	Зоопарки	ед.	1 в гор. округе с населением от 250 тыс. жителей	1	0	0
6.	Парки культуры и отдыха	ед.	1 на 30 тыс. жителей	11	2	18
7.	Кинозалы	ед.	1 на 20 тыс. жителей	16	8	50
8.	Цирк	ед.	1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей	1	0	0
8.	цирковая площадка или цирковой коллектив	ед.	1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей	1	0	0

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области - одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского округа - город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории городского округа - город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 15 муниципальных учреждений, располагающихся в 24 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 8,3% зданий требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2018 - 2020 годах позволил сделать выводы, что для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной.

Ежегодно более 60% населения города Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 2 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 50 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек; библиотечный фонд составляет 1 млн экземпляров; свыше 60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства городского округа - город Волжский Волгоградской области с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения городского округа - город Волжский Волгоградской области в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация настоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80%.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.

В соответствии с письмами заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 N ТГ-П12-718, Минкультуры России от 18.02.2019 N 71-01.01-39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 23.09.2020 N 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная телеграмма от 22.09.2020 N 14-5/10/П-9373), в целях исполнения указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" установлен целевой показатель оплаты труда работникам учреждений культуры в соотношении 100% к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области (план на 2021 год - 29 576,00 руб., на 2022 год - 31 055,00 руб., на 2023 год - 32 608,00 руб.).

Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;

- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий;

- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Программа реализуется в 2021 - 2023 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Единица измерения	2021 г.		2022 г.	2023 г.
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы	%	5,0	5,0		5,0
	2. Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", от общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры	%	0	33,3			0
Задача 1.2. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области	1. Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения	%	35,0	35,0			35,0
	2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах	Единиц	15	16			17
	3. Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей	Посещения/ 1 тыс. жителей	414,4	414,4			414,4
	4. Количество посещений детских и кукольных театров в 2021 - 2022 годах по отношению к 2010 году	Процент	114	115			0
Задача 1.3. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия	1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год	Посещения/ 1 тыс. жителей	202	203			204
	2. Обеспечение доли представленных во	%	13,0	13,0			13,0
	всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
	3. Количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, подведомственных учреждениям культуры		0	0			1
Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий
Задача 1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек	1. Охват населения библиотечным обслуживанием	%	18	18,5			19
	2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	Посещения/ 1 тыс. жителей	725	725			725
	3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя	Книгофонд/ количество жителей	3,2	3,2			3,2
Задача 1.4.2. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки	1. Доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки, от общего количества объектов библиотек	%	28,6	0			0
	2. Доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведены ремонтные работы помещений библиотек, от общего количества зданий библиотек	%	28,6	0			0
Задача 1.5. Осуществление мер по реализации государственно й политики в сфере культуры и искусства	1. Среднемесячная заработная плата работников культуры	руб.	29 576	31 055			32 608
	2. Количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состоянии	шт.	22	22			22
	3. Доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удовлетворительным	%	91,7	91,7			91,7
	4. Сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры	%	100	100			100
	5. Соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области	%	100	100			100
	6. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)	%	94,4	94,4			94,4

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры.

Целевые индикаторы:

1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год; |

2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", от общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры определяется отношением количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: .(

1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчетам 7-НК, 9-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах определяется методом прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

3) среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракционы парков культуры и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный период по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

4) количество посещений детских и кукольных театров в 2021 - 2022 годах по отношению к 2010 году определяется как соотношение количества посещений детских и кукольных театров в соответствующем финансовом году к количеству посещений детских и кукольных театров в 2010 году. Источником данных в соответствующем финансовом году является отчет 9-НК. В 2010 году - 15,7 тысячи зрителей.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.

Целевые индикаторы:

1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей в год определяется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период;

3) количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, подведомственных учреждениям культуры. Определяется методом прямого счета.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.

Целевые индикаторы:

1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется отношением количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город : Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

4) доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки, от общего количества объектов библиотек определяется отношением количества созданных модельных библиотек к общему количеству объектов библиотек;

5) доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведены ремонтные работы помещений библиотек, от общего количества зданий библиотек определяется отношением количества зданий, в которых проведены ремонтные работы, от общего количества зданий библиотек.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Целевые индикаторы:

1) среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом утвержденного целевого показателя на соответствующий финансовый год в соответствии с письмом комитета культуры Волгоградской области от 28.02.2019 N 15-01-11/920 "О недопущении снижения показателей оплаты труда" определяется соотношением оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области, равным 100 процентам (план на 2021 год - 29 576,00 руб., на 2022 год -31 055,00 руб., на 2023 год - 32 608,00 руб.);

2) количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состоянии определяется методом прямого счета в соответствии с актами обследования состояния зданий учреждений культуры;

3) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной регистрации права Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору о закреплении имущества на праве оперативного управления между управлением муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и учреждением. В 2021 году общее количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) -24 единицы;

4) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в отчетном финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры в предшествующем году (в 2021 году - 15 учреждений, в 2022 году - 15 учреждений, в 2023 году - 15 учреждений);

5) соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области определяется соотношением среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области. Числитель определяется как соотношение фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с письмом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 N ТГ-П12-718, письмом Минкультуры России от 18.02.2019 N 71-01.1-39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 23.09.2020 N 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная телеграмма от 22.09.2020 N 14-5/10/П-9373) (план на 2021 год - 29 576,00 руб., на 2022 год -31 055,00 руб., на 2023 год - 32 608,00 руб.);

6) обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) определяется отношением количества учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки), находящихся на эксплуатационно-техническом обслуживании в МУ "Центр ресурсного обеспечения", к общему числу учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Исполнителями Программы являются управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУДО "Художественная школа", МБУДО "Детская школа искусств "Этос", МБУДО "Детская школа искусств "Гармония", МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МУ "Муниципальная информационная библиотечная система", МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", МАУ "Молодежный театр "ВДТ", МАУ "Театр кукол "Арлекин", МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город", МУ "Центр ресурсного обеспечения") осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации Программы с нарастающим итогом с начала года (за первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ". Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ" и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (государственной автоматизированной информационной системы "Управление"). Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименования мероприятий	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятий					Исполнители
	Финансовые затраты, руб.				Наименование показателя	Ед. измерены	2021	2022	2023
	2021	2022 расчетная потребность	2023 расчетная потребность	Всего	Наименование показателя	Ед. измерены	2021	2022	2023
1. Цель; создание условий ала организации досуга н обеспеченна жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развили системы дополнительного образованна детей в сфере культуры
1.1.1. Организация предоставления дополнительного образованы детей	95 033 415,00	76 941 314,28	75 207 899,00	247182 628.28	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летивго возраста), получающих услуге по дополнительному образованию	чел.	1 947	1947	1 947	МБУДО: ДМШ J6 1-3. ХШ, ДШИ "Эта", ДШИ "Гармония"
бюджет городского округа (0703. МК001)	9503Э 411.00	76941314.28	75 207 899,00	247182 628,28
областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00
федеральный бюджет	0.00	0.00	0,00	0,00
1.1.2. Приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развитая инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудовании и материалов ала детских школ искусств (0703.МК0А1)	0.00	6 197 144,22	0.00	6 197 144,22	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	шт.		1		МБУДО ДМШ N 1
бюджет городского округа (0703.МК0А1)	0.00	688 501.72	0.00	688 502.72
областной бюджет (0703 МК0А1)	0.00	440 691,32	0,00	440 691,32
федеральный бюджет (0703. МК0A1)	0.00	1067 950,18	0.00	5 067 950,18
1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населенна и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа-город Волжский Волгоградской области
1.2.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан	21 604 155.00	19604 233.00	18 992 615,00	60 201 003,00	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	59,5	86,4	86,4	МБУ "ДХ "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"
бюджет городского округа (0801. МК003)	21 604 155,00	19 604 233,00	18 992615,00	60 201 003.00	Количество клубных формирований	шт.	46	46	46
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство н содержание территория, аттракционов, фонтанов	56 328 770.44	26 758 024,00	25 923 219.00	109010 013.44	Площадь благоустраиваемое территории Количество действующих фонтанов	га шт.	103,3 16	68.1 16	68,1 16	МАУ "Парк культуры н отдыха "Волжский", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой", МАУ "ПКиО "Новый город"
бюджет городского округа (0801. МК004)	56 328 770.44	26 758 024.00	25 923 219.00	109010013,44
областное бюджет	0,00	0,00	0.00	0.00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0.00	0,00
1.2.3. Показ спектаклей, концертов н концертных программ, иных зрелищных мероприятий	37 463 994.00	34 957 163.72	34 060 458.00	106 481 615,72	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел	22,9	29,4	29,9	МАУ: "Театр кукол "Арлекин". "Молодежный театр "ВДТ", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"
бюджет городского округа (О801. МК007)	37 463 994.00	34 9S7 163.72	34 060 458.00	106481 615,72
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0.00	0,00	0.00	0,00
1.2.4. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	4 412 622,58	4 003 174,74	4282 615.13	12 898 412.45	Создание спектаклей.	шт.	1	1	1	МАУ "Театр кукол "Арлекин
бюджет городского округа (0S0I. МК011)	220 631,13	210 158,74	220 631,13	651 421,00
областной бюджет (0S01. МК011)	586 878.80	479 161.97	487 438.19	1 553 478.96
федеральный бюджет (0801. МК011)	3 605 112.65	3 513 854.03	3574 545,81	10 693 512,49
1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия
1 3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам)	9 173 667.17	7 810 957.00	7 567268,00	24 551 892.17	Количество проведенных выставок	ед	46,0	46,0	46,0	МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс"
бюджет городского округа (0801 МК005)	9 173 667.17	7 810 957,00	7 567 268.00	24 551 892,17
областной бюджет	0,00	0.00	0.00	0.00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0.00
1.3.2. Обустройство объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры *	270 000,00	700 000,00	0.00	970 000.00	Количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры**				1	МАУ "Парк культуры н отдыха "Волжский"
бюджет городского округа (0801. MK012)	0.00	70 000.00	0.00	70000,00	Степень выполнения работы по оформлению проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия находящихся в подведомственности учреждения культуры (Братова могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре 341710769620005)	%		100,0
областной бюджет (0801 МК012) (в соответствия с иными документами, справочно)****	270 000.00	630 000.00	0,00	900000,00
федеральный бюджет (0801 .MK012)	0,00	0.00	0.00	0.00
1 4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек	21 937 899,01	19 870 913.00	19 250 974.00	61 059 786.01	Число пользователей библиотек Количество обращений к электронным ресурсам	тыс чел. тыс. обр.	32,6 100	32.6 100.0	32,6 100,0	МУ "Муниципальная информационная библиотечная система"
бюджет городского округа (0801 .МК006, 0801. МК008)	21 937 899.01	19 870 913,00	19250 974,00	61 059 786.01	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	0	2 250	2 250
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2. Обеспеченно качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки	19 451 550.00	6 900 000.00	0.00	26 351 550,00	Количество объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки	шт.	2			МУ "Муниципальная информационная библиотечная система"
бюджет городского округа (0801. МК0А1)	4 451 550,00	6 900000.00	0,00	11 351 550,00	Количество зданий библиотек, в которых проведены ремонтные работы помещений библиотек	шт.	2
областной бюджет (О801. МК0АП	0.00	0.00	0,00	0.00
федеральный бюджет (08О1. МК0А1) (в соответствии с решением о бюджете)	5 000 000.00	0.00	0.00	5 000 000.00
федеральный бюджет (О801. МК0А1) (в соответствии с иными документами, справочно)***	10 000 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00
1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства
1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (0804. МК009)	9 870 614,87	9 823 534,00	9 823 533,00	29517681,87	Количество распорядительных документов	ед	650	650	650	Аппарат управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
	9 870 614,87	9 823 534,00	9 823 533,00	29517681,87	Средний уровень выполнения показателен результативности выполнения мероприятий программ	%	не менее 90	не менее 90	не менее 90	Аппарат управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения
бюджет городского округа	9 807 914.87	9 823 534.00	9 823 533.00	29 454 981.87
областной бюджет	62 700,00	0.00	0.00	62 700,00
федеральный бюджет	0,00	0.00	0.00	0,00
1.5.2. Праздничное оформление территория городского округа - город Волжский Волгоградской области (0801 МК 010)	1230 394,00	0.00	0.00	1 230 394.00	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский	шт.	8	0	0	МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"
бюджет городского округа	1 230 394.00	0,00	0.00	1230 394.00
областной бюджет	0.00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0.00	0.00	0.00
1.5.3. Информационно-методическое, инженерно техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание здании учреждений, подведомственных управлению (0804 МК 013)	29 724 746.00	24 921 441.00	24 143 914.00	78 790 121.00	Количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)	ед.	14	14	14	МУ"ЦРО"
бюджет городского округа	29 724 746,00	24 921 441.00	24 143 934,00	78 790 121.00
областной бюджет	0.00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0.00	0.00	0,00	0.00
итого, в той числе	306 501 828,07	238687898,96	219 252 515,13	764442 242.16
бюджет городского округа	286977136.62	228 556 241,46	215 190 531,13	730 723 909,21
областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	649 578.80	919853.29	487 438.19	2 056 870,28
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)	270 000,00	630 000.00	0,00	900 000.00
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	8605 112.65	8 581 804.21	3 574 545,81	20 761 462,67
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)	10 000 000.00	0,00	0,00	10000 000,00

* Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия ив 2021 - 2022 годы предусмотрены сводной бюджетной роспись" согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 08.10 2021 года N 29 за счет средств местного бюджета на общую сумму 100 000,00 рублей, в том числе на 2021 год - 30 000.00 рублей, на 2022 год - 70 000,00 рублей. Бюджетные ассигнования на 2021 год будут внесены в муниципальную программу после внесения изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12-2020 N 121 - ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

** Достижение данного значения целевого показателя возможно при условии выделения финансирования на 2023 год

** В соответствии с уведомлением от 18.10,2021 N 740411 по расчетам между бюджетами и предоставление межбюджетного трансферта в размере 10 000 000,00 рублей.

**** В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 16.11.2021 N 632-п "Об утверждении распределения в 2021 - 2022 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер мероприятия	Наименование показателя результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Значение показателя и расчет
			2021		2022		2023
1.1.1.	Численность детей в возрасте 5-18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	1 947		1947		1 947
	Расчет с пояснениями		Согласно приказу о движении контингента на соответствующий год и исходя из выделенных финансовых средств на соответствующий год
1.1.2.	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	шт.	0		1		0
	Расчет с пояснениями		Определено в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Волгоградской области из областного бюджета на поддержку отрасли культуры в части приобретения в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств
1.2.1.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	59,5		86,4		86,4
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период
	Количество клубных формирований Расчет с пояснениями	шт.	46		46		46
			Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств
1.2.2.	Площадь благоустраиваемой территории	га	103,3		68,1		68,1
	Расчет с пояснениями		Согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей для благоустройства территории городского округа - город Волжский Волгоградской области и исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств
	Количество действующих фонтанов	шт.	16		16		16
	Расчет с пояснениями		Исходя из фактического наличия на территории городского округа - город Волжский согласно приказам управления муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.2.3.	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	22,9		29,4		29,9
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год
1.2.4.	Создание спектаклей	шт.	1		1		1
	Расчет с пояснениями		Исходя из софинансирования из федерального и областного бюджетов и специфики постановки спектакля
1.3.1.	Количество проведенных выставок	ед.	46		46		46
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного плана мероприятий учреждений по показу выставок в рамках муниципального задания (объемные и качественные показатели) на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год
1.3.2.	Количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, подведомственных учреждениям культуры	ед.	0		0			1
	Расчет с пояснениями		Объем финансирования определяется при участии в реализации на территории Волгоградской области ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы
	Степень выполнения работы по оформлению проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре 341710769620005)	%				100			0
	Расчет с пояснениями		Объем финансирования определяется при участии в реализации на территории Волгоградской области ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
1.4.1.	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	32,6	32,6			32,6
	Расчет с пояснениями		Согласно нормам обслуживания на 1 библиотекаря в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965
	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. обращений	100	100			100
	Расчет с пояснениями		Плановое значение показателя определено исходя из данных статистической отчетности по форме N 6-НК за 2017 год (111,2 тыс. обращений)
	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	0	2 250			2 250
	Расчет с пояснениями		Исходя из софинансирования из федерального и областного бюджетов
1.4.2.	Количество объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки	шт.	2	0			0
	Расчет с пояснениями		Определено в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	Количество зданий библиотек, в которых проведены ремонтные работы помещений библиотек	шт.	2	0					0

	Расчет с пояснениями		Исходя из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий год
1.5.1.	Количество распорядительных документов управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	шт.	650	650						650
	Расчет с пояснениями		Значение показателя определено исходя из фактических данных за 2020 год
	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ	%	не менее 90	не менее 90						не менее 90
	Расчет с пояснениями		Отношение достигнутых показателей результативности выполнения мероприятий программ, исполнителем которых является управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, к количеству запланированных в соответствующем году показателей результативности выполнения мероприятий программ
1.5.2.	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский Волгоградской области	шт.	8	0						0
	Расчет с пояснениями		Значение показателя определено исходя из финансирования на текущий финансовый год и плановый период
1.5.3.	Количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)	ед.	14	14						14
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа - город Волжский Волгоградской области, создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2021 году - не менее 5,0%, в 2022 году - не менее 5,0%, в 2023 году - не менее 5,0%;

- оснащение муниципального бюджетного учреждения "Детская музыкальная школа N 1" в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2021 году -202 посещения/1 тыс. жителей; в 2022 году - 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году -204 посещения/1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 13,0%;

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году - 18%, в 2022 году -18,5%, в 2023 году - 19% населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей ежегодно -725 посещений;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя - 3,2 экземпляра;

- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2021 году -29 576,00 руб., в 2022 году - 31 055,00 руб., в 2023 году - 32 608,00 руб.;

- количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состоянии в 2021 году - 22 здания, в 2022 году -22 здания, в 2023 году - 22 здания;

- доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удовлетворительным, в 2021 году - не менее 91,7%, в 2022 году - не менее 91,7%, в 2023 году - не менее 91,7%;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;

- обеспечение соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области, равного 100%;

- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) в 2021 году -14 единиц, в 2022 году - 14 единиц, в 2023 году - 14 единиц;

- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21 декабря 2021 г. N 6936 "О...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас