Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2021 г. N 55/46

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 8 декабря 2020 г. N 51/17

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории д. Замятино, д. Рылово и р.п. Гидроторф административно-территориального образования рабочий поселок Гидроторф Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5260267654)
Местонахождение регулируемой организации	603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 6, этаж 6, пом-я N 1-31, 33
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		510,731		508,20				508,20			508,20			508,20
- населению,		165,896		164,92				164,92			164,92			164,92
- бюджетным потребителям,		22,646		21,49				21,49			21,49			21,49
- прочим потребителям,		322,189		321,79				321,79			321,79			321,79
- собственное потребление		-		-				-			-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				16029,23				-				16029,23
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00				-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				399,24				-				399,24
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				666,30				-				666,30
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						17094,76				-				17094,76
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				16172,65				-				16172,65
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00				-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				399,24				-				399,24
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				690,36				-				690,36
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						17262,25				-				17262,25
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				16656,56				-				16656,56
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00				-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				399,24				-				399,24
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				791,70				-				791,70
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						17847,50				-				17847,50
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024				17155,20				-				17155,20
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00				-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024				607,00				-				607,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024				915,76				-				915,76
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						18677,96				-				18677,96
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025				17668,82				-				17668,82
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025				0,00				-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025				607,00				-				607,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025				1000,28				-				1000,28
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						19276,10				-				19276,10
Всего на период реализации программы:						90158,57				-				90158,57
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						--				-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:										-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-				-				-
Всего на период реализации программы:						-				-				-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-				-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-				-				-
Всего на период реализации программы:						-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-				-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-				-				-
Всего на период реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-				-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-				-				-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0				0		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0				0		0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0,8				0,8		0,8			0,8			0,8
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	4,22				4,22		4,22			4,22			4,22
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м	1,04				1,04		1,04			1,04			1,04
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													18477,91
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													19159,86
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													19637,25
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024													19737,28
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025													19880,68
Итого на период реализации программы:													96892,98
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													За период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Объем подачи воды, тыс. куб. м													815,01
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													24114,30
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													5196,73
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.													29311,03

".