Приложение. Инвестиционная программа, реализуемая АО "ЗабТЭК" на территории муниципального образования городское поселение "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края в сфере водоснабжения, на 2022 - 2023 годы

Приложение
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 17 декабря 2021 года N 703-НПА

Инвестиционная программа,
реализуемая АО "ЗабТЭК" на территории муниципального образования городское поселение "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края в сфере водоснабжения, на 2022 - 2023 годы

Таблица 2

Инвестиционная программа, реализуемая АО "ЗабТЭК"
на территории муниципального образования городское поселение "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края в сфере водоснабжения, на 2022 - 2023 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС), в т.ч. по годам реализации
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	Выполнено к 2022	2022	2023	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 1.										-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 2.										-	-	-	-	-	-
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих централизованных сетей водоснабжения (водоотведения)
Всего по группе 3.1.										-	-	-	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованных сетей водоснабжения (водоотведения)
3.2.1	Установка сигнализации с датчиком уровня холодной воды на контррезервуаре	повышение качества и надежности	Городское поселение "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район"	количество	шт.	0	1	2022	2022	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
3.2.2	Организация общей системы диспетчерского управления водовода п. Жирекен (обустройство автоматизированного рабочего места оператора, радиомодем, датчик температуры окружающей среды)	повышение качества и надежности	Городское поселение "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район"	количество	шт.	0	1	2022	2022	198,94	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00
3.2.3	Установка ультразвукового датчика уровня для организации системы автоматического управления и диспетчеризации 4-го подъема водовода	повышение качества и надежности	Городское поселение "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район"	количество	шт.	0	1	2022	2022	198,94	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00
3.2.4	Организация системы автоматического управления и диспетчеризации водовода (диспетчеризация 4-го подъема, датчики Токр, Тв, Р, радиомодем, преобразователь)	повышение качества и надежности	Городское поселение "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район"	количество	шт.	0	1	2022	2022	73,49	0,00	73,49	0,00	73,49	0,00
3.2.5	Автоматизация малых баков 1000  Установка регулирующей задвижки с управлением от общей системы диспетчерского управления	повышение качества и надежности	Городское поселение "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район"	количество	шт.	0	1	2023	2023	304,23	0,00	0,00	304,23	304,23	0,00
Всего по группе 3.2.										1 337,39	0,00	305,43	1 031,96	1 337,39	0,00
Всего по группе 3.										1 337,39	0,00	305,43	1 031,96	1 337,39	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения (водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
Всего по группе 4.										-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения)
Всего по группе 5.										-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе										1 337,39	0,00	305,43	1 031,96	1 337,39	0,00

Таблица 3

Технические характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы АО "ЗабТЭК"

N п/п	Наименование мероприятий	До реконструкции			После реконструкции
		Мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед. изм.	Значение	Мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка сигнализации с датчиком уровня холодной воды на контррезервуаре	Расход эл. энергии на подъем и перекачку водных ресурсов	кВт*ч/год	1 532 160,00	Расход эл. энергии на подъем и перекачку водных ресурсов	кВт*ч/год	1 343 423,60
2	Организация общей системы диспетчерского управления водовода п. Жирекен (обустройство автоматизированного рабочего места оператора, радиомодем, датчик температуры окружающей среды)
3	Установка ультразвукового датчика уровня для организации системы автоматического управления и диспетчеризации 4-го подъема водовода
4	Организация системы автоматического управления и диспетчеризации водовода (диспетчеризация 4-го подъема, датчики Токр, Тв, Р, радиомодем, преобразователь)
5	Автоматизация малых баков 1000  Установка регулирующей задвижки с управлением от общей системы диспетчерского управления

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения АО "ЗабТЭК"

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения
1	Показатели надежности и бесперебойности
1.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,030	0,030	0,030
2	Показатели энергетической эффективности
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,520	0,512	0,456

Таблица 5

Финансовый план инвестиционной программы
АО "ЗабТЭК", реализуемой на территории муниципального образования городского поселения "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края в сфере водоснабжения, на 2022 - 2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			профинансировано до 2022 года	в т.ч. по годам реализации
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства:	1 114,49	0,00	555,97	555,97
1.1	амортизационные отчисления	2,55	2,55	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1 111,95	0,00	555,97	555,97
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение, инвестиционная надбавка	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ИТОГО по программе	1 114,49	0,00	555,97	555,97