|
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные Комитетом, тыс. руб.
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
74 575,65
|
74 414,11
|
85 269,11
|
79 838,51
|
82 172,25
|
84 583,89
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
55 370,96
|
52 630,91
|
54 345,10
|
55 953,71
|
57 609,94
|
59 315,20
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
14 920,99
|
10 266,21
|
11 942,54
|
12 216,94
|
12 498,05
|
12 786,05
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
3 381,30
|
8 981,06
|
6 699,73
|
6 967,48
|
7 252,75
|
7 556,30
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
4 993,68
|
5 188,93
|
5 396,48
|
5 612,34
|
5 836,84
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
1 429,64
|
463,38
|
530,44
|
590,64
|
660,05
|
739,11
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
240,49
|
3,20
|
12,59
|
12,59
|
12,59
|
12,59
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,43
|
0,00
|
262,41
|
262,41
|
262,41
|
262,41
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
1 072,74
|
3 520,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
821,17
|
1 016,02
|
821,17
|
821,17
|
821,17
|
821,17
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
81,23
|
39,76
|
81,23
|
81,23
|
81,23
|
81,23
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
81,23
|
39,76
|
81,23
|
81,23
|
81,23
|
81,23
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
3 644,71
|
3 690,43
|
3 797,97
|
3 909,10
|
4 023,94
|
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
4 809,56
|
11 015,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-6 974,12
|
-3 326,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-6 974,12
|
-3 326,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".
