|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
21 424,46
|
26 300,60
|
31 367,94
|
42 562,32
|
39 699,76
|
39 558,87
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
19 979,55
|
19 482,70
|
19 063,82
|
18 762,61
|
18 590,93
|
18 367,84
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
969,96
|
1 136,44
|
1 180,33
|
1 177,85
|
1 035,36
|
1 060,39
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
88,79
|
408,69
|
379,85
|
6 945,75
|
3 921,15
|
3 789,95
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
56,95
|
85,11
|
296,44
|
3 733,17
|
3 757,25
|
3 757,25
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
21,40
|
2,75
|
2,75
|
2,75
|
32,70
|
32,70
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
10,44
|
121,43
|
80,66
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
199,39
|
0,00
|
3 209,83
|
131,19
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
113,65
|
176,18
|
185,79
|
158,78
|
113.65
|
113,65
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
272,51
|
116,54
|
10 268,13
|
14 890,50
|
14 873,36
|
15 060,45
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
180,00
|
0,00
|
10 241,08
|
14 837,46
|
14 805,50
|
15 060,45
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
92,51
|
116,54
|
27,05
|
53,04
|
67,86
|
0,00
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
1 060,20
|
1 040,49
|
1 352,25
|
I 183.05
|
1 166,59
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
4 035,45
|
-636,57
|
-483,07
|
-17,74
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-115,60
|
-113,90
|
-242,35
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-115,60
|
-113,90
|
-242,35
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0.00
|
".
