Приложение. Прогноз социально-экономического развития Карачаевского городского округа на период до 2024 года

Приложение

к постановлению Администрации

Карачаевского городского округа

от 09.11.2021 N 1216

Прогноз
социально-экономического развития Карачаевского городского округа на период до 2024 года

	Показатели	Единица измерения	отчет <*>	отчет <*>	оценка показателя	прогноз
			2019	2020	2021	2022		2023		2024
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Население
1.1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	38,394	38,268	38,142	38,004	38,016	37,868	37,890	37,731	37,765
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	38,490	38,299	38,237	38,161	38,176	38,084	38,115	38,008	38,054
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	21,005	20,913	21,018	21,102	21,123	21,186	21,229	21,271	21,335
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	11,083	11,356	11,327	11,296	11,299	11,266	11,270	11,235	11,242
1.5	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.6	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	8,1	9,1	10,2	11,4	11,5	12,7	12,9	14,3	14,5
1.7	Суммарный коэффициент рождаемости	число детей на 1 женщину	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.8	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	7,3	8,1	9,0	10,0	10,0	11,0	11,1	12,2	12,3
1.9	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	0,81	0,99	1,11	1,29	1,36	1,59	1,66	1,90	2,03
1.10	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-0,222	-0,091	-0,037	-0,020	-0,015	-0,017	-0,006	-0,008	-0,003
Валовой региональный продукт
2.1	Валовой региональный продукт	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.2	Индекс физического объема валового регионального продукта	в % к предыдущему году	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.3	Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта	в % к предыдущему году	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Промышленное производство
3.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	2073,2186	1655,8681	1635,6000	1597,9812	1615,4821	1561,2276	1595,6117	1525,3194	1575,9857
3.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,9	97,9	104,2	102,8	103,3	101,8	102,4	102,2	102,2
	Индексы производства по видам экономической деятельности
3.3	Добыча полезных ископаемых (раздел B)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.4	Добыча угля (05)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.5	Добыча сырой нефти и природного газа (06)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.6	Добыча металлических руд (07)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.7	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.8	Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.9	Обрабатывающие производства (раздел C)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.10	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.11	Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.12	Производство табачных изделий (12)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.13	Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.14	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.15	Производство кожи и изделий из кожи (15)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.17	Производство бумаги и бумажных изделий (17)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.19	Производство кокса и нефтепродуктов (19)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.20	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.21	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.22	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.24	Производство металлургическое (24)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.27	Производство электрического оборудования (27)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.30	Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.31	Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.32	Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.33	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.34	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.35	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.36	Потребление электроэнергии	млн. кВт ч.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.37	Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс. кВт ч.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.38	Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Сельское хозяйство
4.1	Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	340,323	326,363	312,949	300,024	300,087	287,633	287,753	275,754	275,927
4.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	113,8	85,3	63,9	47,9	47,9	35,9	35,9	26,9	26,9
4.3	Продукция растениеводства	млн. руб.	97,86	89,8039	82,413	75,606	75,630	69,361	69,406	63,631	63,694
4.4	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,9	78,1	70,2	63,1	63,1	56,7	56,7	50,9	50,9
4.5	Продукция животноводства	млн. руб.	242,463	236,5586	230,787	225,086	225,155	219,527	219,662	214,104	214,302
4.6	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	121,4	88,2	64,1	46,5	46,6	33,8	33,8	24,6	24,6
Строительство
5.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г./г.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	3,4	3,7	7,66	7,78	7,89	7,91	7,96	8,11	8,18
Торговля и услуги населению
6.1	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6.2	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г./г.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6.3	Оборот розничной торговли	млн. рублей	515,17	578,82	650,34	695,90	698,63	741,11	746,93	790,01	799,33
6.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6.5	Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г./г.	103,3	104,1	106,9	104,6	104,5	104	103,9	104,1	104
6.6	Объем платных услуг населению	млн. рублей	711,02	681,43	653,08	690,10	694,82	731,35	742,84	777,36	804,23
6.7	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6.8	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г./г.	105	103,2	103,8	103,8	104	103,9	104,1	103,8	104
Внешнеэкономическая деятельность
7.1	Экспорт товаров	млн. долл. США	х	х	х	х	х	х	х	х	х
7.2	Импорт товаров	млн. долл. США	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Страны дальнего зарубежья		х	х	х	х	х	х	х	х	х
7.3	Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	х	х	х	х	х	х	х	х	х
7.4	Экспорт ТЭК	млн. долл. США	х	х	х	х	х	х	х	х	х
7.5	Импорт товаров - всего	млн. долл. США	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Государства - участники СНГ		х	х	х	х	х	х	х	х	х
7.6	Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	х	х	х	х	х	х	х	х	х
7.7	Импорт товаров - всего	млн. долл. США	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
8.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	218	224	230	232	236	237	241	243	249
8.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	5,024	4,775	4,695	4,615	4,616	4,537	4,539	4,460	4,463
8.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Инвестиции
9.1	Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	825,9	235,193	250,37	263,39	263,14	276,30	276,04	289,28	289,01
9.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г./г.	106,8	105,6	105,4	105,2	105,1	104,9	104,9	104,7	104,7
9.4	Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	%	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)		х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.5	Собственные средства	млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.6	Привлеченные средства, из них:	млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.6.2	заемные средства других организаций	млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.6.3.1	федеральный бюджет	млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.6.3.3	из местных бюджетов	млн. рублей	8,945	х	х	х	х	х	х	х	х
9.6.4	прочие	млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
10.1	Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. руб.	1043,3	1215,7	1203,5	1191,3	1191,5	1179,3	1179,6	1167,4	1167,8
10.2	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн. руб.	187,4	191,6	203,1	214,9	215,3	227,6	228,2	240,5	241,9
10.3	Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:	млн. руб.	155,7	191,6	170,4	150,8	151,5	133,6	134,8	119,1	119,9
10.3.1	налог на прибыль организаций	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.3.2	налог на доходы физических лиц	млн. руб.	61,8	63,6	65,6	67,3	67,7	69,4	69,8	71,8	72,0
10.3.3	налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.3.4	акцизы	млн. руб.	28	35,3	34,2	32,9	33,1	31,7	32,1	30,8	31,1
10.3.5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.	х	х	41	40,8	41,0	41,2	41,4	41,4	41,9
10.3.6	налог на имущество физических лиц	млн. руб.	7,7	10,6	10,3	9,9	10,0	9,6	9,7	9,2	9,4
10.3.7	налог на имущество организаций	млн. руб.	11,1	9	14,6	23,2	23,7	37,9	38,4	61,7	62,3
10.3.8	налог на игорный бизнес	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.3.9	транспортный налог	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.3.10	земельный налог	млн. руб.	24,8	32,8	28,9	25,1	25,5	22,0	22,4	19,5	19,8
10.4	Неналоговые доходы	млн. руб.	31,7	25,8	32,7	41,1	41,4	52,1	52,5	66,1	66,6
10.5	Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн. руб.	855,9	1024,1	1000,4	976,7	977,2	954,2	954,6	932,0	932,5
10.5.1	субсидии из федерального бюджета	млн. руб.	158,9	230,2	78,4	26,3	26,7	9,0	9,1	3,0	3,1
10.5.2	субвенции из федерального бюджета	млн. руб.	592,4	622,4	797	1020,0	1020,6	1306,3	1306,9	1673,1	1673,5
10.5.3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн. руб.	106,6	129,7	115,3	102,1	102,5	98,7	91,1	79,8	81,0
10.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	94,3	114,8	114,8	114,2	114,8	114,3	114,8	114,2	114,8
10.6	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.1	общегосударственные вопросы	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.2	национальная оборона	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.4	национальная экономика	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.6	охрана окружающей среды	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.7	образование	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.8	культура, кинематография	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.9	здравоохранение	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.10	социальная политика	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.11	физическая культура и спорт	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.12	средства массовой информации	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.6.13	обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.7	Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.8	Государственный долг субъекта Российской Федерации	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.9	Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации	млн. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Денежные доходы населения
11.1	Реальные располагаемые денежные доходы населения	% г./г.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
11.2	Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:	руб./мес.	9896,50	10255,50	10451,00	10628,67	10650,23	10809,35	10853,25	10993,11	11060,15
11.2.1	трудоспособного населения	руб./мес.	10456,25	10821,50	11024,00	11211,41	11230,29	11402,00	11440,44	11595,84	11654,52
11.2.2	пенсионеров	руб./мес.	8001,75	8296,00	8444,00	8587,55	8594,64	8733,54	8747,97	8882,01	8904,03
11.2.3	детей	руб./мес.	10076,75	10651,75	11051,00	11238,87	11465,21	11429,93	11894,96	11624,24	12340,80
11.6	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	х	х	х	х	х		х	х	х
Труд и занятость
12.1	Численность рабочей силы	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.2	Численность трудовых ресурсов - всего, в том числе:	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.2.1	трудоспособное население в трудоспособном возрасте	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.2.2	иностранные трудовые мигранты	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.2.3	численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.2.3.1	пенсионеры старше трудоспособного возраста	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.2.3.2	подростки моложе трудоспособного возраста	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3	Численность занятых в экономике - всего, в том числе по разделам ОКВЭД:	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.1	сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.2	добыча полезных ископаемых	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.3	обрабатывающие производства	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.4	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.5	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.6	строительство	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.7	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.8	транспортировка и хранение	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.9	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.10	деятельность в области информации и связи	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.11	деятельность финансовая и страховая	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.12	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.13	деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.14	деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.15	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.16	образование	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.17	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.18	деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.3.19	прочие виды экономической деятельности	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.4	Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике - всего, в том числе:	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.4.1	численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.4.2	численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.4.3	численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	22594,20	27493,90	33456,13	40481,92	40711,31	48983,12	49539,83	59269,58	60282,86
12.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г./г.	107,55	121,69	137,68	155,58	155,77	175,80	176,24	198,65	199,40
12.7	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.8	Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	% г./г.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.9	Реальная заработная плата работников организаций	% г./г.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.10	Индекс производительности труда	в % к предыдущему году	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.11	Уровень безработицы (по методологии МОТ)	% к раб. силе	2,4	5,8	2,8	2,74	2,70	2,69	2,65	2,60	2,50
12.12	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	4,6	44,2	4,2	4,15	4,10	4,10	4,00	4,00	3,90
12.13	Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	0,305	1,567	0,363	0,300	0,280	0,277	0,255	0,246	0,232
12.14	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,305	1,567	0,363	0,300	0,280	0,277	0,255	0,246	0,232
12.15	Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	1542,9012	1575,3356	1655,3878	1736,5018	1739,5079	1821,5904	1827,9027	1910,8483	1920,7893
12.16	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г./г.	105,8	102,1	105,1	104,9	105,1	104,9	105,1	100,0	100,0

Примечание:

<*> Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.

Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2021 - 2024 годы

Прогноз социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2021 - 2024 годы (далее - уточненный прогноз) разработан в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 27.12.2013 N 100-РЗ "О бюджетном процессе в Карачаево-Черкесской Республике" и постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05.02.2016 N 10 "О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики".

Разработка основных параметров развития экономики Карачаевского городского округа проведена по двум вариантам:

- первый вариант (консервативный) уточненного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий;

- второй вариант (базовый) уточненного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов;

Базовый вариант прогноза предполагается в качестве основного для разработки параметров местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

Прогноз социально-экономического развития проводится с целью оценки существующего экономического потенциала, уровня жизни населения и оценки возможностей развития муниципальной экономики.

Общая оценка социально-экономической ситуации в Карачаевском городском округе

По проведенному анализу показателей, характеризующих социально-экономическое развитие на территории Карачаевского городского округа по итогам работы в отчетном периоде, ожидается повышение темпов развития в 2022 - 2024 годах. Динамика большинства показателей в 2021 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года приняла положительные значения:

- рост коэффициента рождаемости;

- рост ввода в действие жилых домов;

- рост оборота розничной торговли;

- рост инвестиции в основной капитал;

- рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций;

- снижение численности безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения.

Население

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу численность постоянного населения Карачаевского городского округа на 1 января 2021 года составила 38237 человек, среднегодовая численность за 2020 год составила 38268 человек. За 2021 год численность населения по оценке сократится на 62 человека, или на 0,16%.

Численность населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2021 года составила 21,018 тыс. человек или 55% от общей численности населения, численность населения старше трудоспособного возраста на 01.01.2021 года составила 11,327 тыс. человек или 29,6% от общей численности населения.

Общий коэффициент рождаемости в 2020 году составил 9,1% на 1000 человек населения. Количество рожденных увеличилось на 38 человек по сравнению с 2019 годом и составило 349 родившихся.

Общий коэффициент смертности в 2020 году составил 8,1 человек на 1000 человек населения. Число умерших в 2020 году увеличились на 31 человек и составило 311 человека.

Таким образом, в 2020 году сохранилась тенденция естественной прироста населения, составившая 38 человек, коэффициент естественного прироста населения составил (0,99%).

На снижение численности населения повлияло превышение количеством выбывших (914 человек) над количеством прибывших (823 человека), в результате чего миграционная убыль составила 91 человек, миграционный прирост (убыль) населения на 1000 человек составил 0,99%.

Оценка 2021 года и прогноз численности населения округа на 2022 - 2024 годы осуществлялись из оценки миграционной ситуации и числа родившихся, умерших. В уточненной перспективе положительной динамики численности населения округа не прогнозируется.

Согласно прогнозным расчетам, численность населения округа (в среднегодовом исчислении) составит в 2021 году 38,142 тыс. человек, в 2022 - 38,004/38,016 тыс. человек, в 2023 - 37,868/37,890 тыс. человек, 2024 - 37,731/37,765 тыс. человек.

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил в 2020 году 1655,8681 млн. руб., при индексе промышленного производства 97,9% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Сельское хозяйство

По данным статистики, объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей округа в 2020 году в действующих ценах составил 326,363 млн. рублей, что на 4,1% меньше в сопоставимой оценке (с учетом роста цен на товары и услуги) к предыдущему году.

По оценке, в 2021 году ожидается получить продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на сумму 312,949 млн. рублей при индексе производства - 63,9% (растениеводства - 70,2%, животноводства - 64,1%).

Прогнозные показатели развития сельского хозяйства на 2022 - 2024 годы разрабатывались с учетом сложившейся ситуации за последние годы и текущий период.

Строительство

По оценке за 2021 год в округе будет введено в действие жилья 7,66 тыс. кв. метров. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ввод жилья повысится в 3,9 раза.

Торговля и услуги населению

К основным тенденциям развития потребительского рынка округа следует отнести увеличение объемов оборота розничной торговли.

По оценке на 2021 год оборот розничной торговли составит 650,34 млн. рублей. В 2022 - 2024 годах сохранится тенденция увеличения оборота розничной торговли.

Объем платных услуг населению округа через все каналы реализации по оценке 2021 года составит 653,08 млн. рублей и будет ежегодно увеличиваться.

На предстоящую перспективу приоритетными направлениями в сфере потребительского рынка являются: обеспечение доступности для всего населения услуг торговли и платных услуг, расширение объемов и продаж и ассортимента продукции местных товаропроизводителей, внедрение современных форм торговли и оказания услуг, создание благоприятного предпринимательского климата для притока инвестиций.

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

По данным Статрегистра по состоянию на 01.01.2021 г., в разрезе типов предприятий на территории Карачаевского городского округа осуществляли свою деятельность 224 субъектов малого и среднего предпринимательства (микро 211, малые 10, средние 3), что на 6 субъектов больше, по сравнению с 2019 годом.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) в 2020 году составило 4775 человек, а по оценке в 2021 года 4695 человек.

Инвестиции

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2020 года сложился в сумме 235,193 млн. рублей.

По итогам 2021 года оценка объема инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций составила 250,37 млн. рублей, 106,45% к 2020 году.

В прогнозном периоде по базовому варианту, в условиях постепенного восстановления инвестиционной активности за счет улучшения финансового состояния организаций и накопления собственного капитала для инвестирования, при стабилизации макроэкономических условий, улучшения ожиданий инвесторов, объем инвестиций в основной капитал в 2022 - 2024 годах составит от 263,14 млн. рублей в 2022 году до 289,01 млн. рублей в 2024 году.

Консолидированный бюджет

Исполнение консолидированного бюджета Карачаевского городского округа по доходам за 2020 год составляет 1215,7 млн. рублей, в том числе налоговые доходы 191,6 млн. рублей. По оценке в 2021 году исполнение консолидированного бюджета округа составит 1203,5 млн. рублей.

По оценке в 2021 году основными бюджет образующими налогами являются:

- налог на доходы физических лиц 65,6 млн. рублей;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 41 млн. рублей;

- акцизы 34,2 млн. рублей;

- земельный налог 28,9 млн. рублей;

- налог на имущество организаций 14,6 млн. рублей;

- налог на имущество физических лиц 10,3 млн. рублей.

Администрацией Карачаевского городского округа для пополнения налоговой базы предпринимаются следующие меры:

- проводятся рейдовые мероприятия рабочей группы при Администрации Карачаевского городского округа по сбору арендной платы за земельные участки;

- проводятся рейдовые мероприятия совместно с налоговой инспекцией по предпринимателям, незаконно занимающиеся предпринимательской деятельностью;

- проводится работа с налогоплательщиками, имеющие задолженность в бюджет Карачаевского городского на заседаниях комиссии по мобилизации доходов в бюджет Карачаевского городского округа.

По оценке в 2021 году безвозмездные поступления составят:

- субсидии из федерального бюджета 78,4 млн. рублей;

- субвенции из федерального бюджета 797 млн. рублей;

- дотации из федерального бюджета, в том числе: 115,3 млн. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 114,8 млн. рублей.

Денежные доходы населения

Величина прожиточного минимума в 2021 году прогнозируется в сумме 10451,00 рублей.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) в 2021 году прогнозируется в сумме 10451,00 руб./мес., в том числе по основным социально-демографическим группам населения:

- трудоспособного населения 11024,00 руб./мес.;

- пенсионеров 8444,00 руб./мес.;

- детей 11051,00 руб./мес.

Основными задачами социальной политики остаются улучшение благосостояния населения, оказание помощи тем, кто в ней нуждается (пенсионеры, дети, инвалиды и т.д.), расширение возможностей трудоустройства, регулирование уровня минимальной заработной платы и заработной платы в бюджетном секторе, улучшение уровня пенсионного обеспечения, а также усиление адресной поддержки малообеспеченных граждан, не имеющих возможности для самостоятельного решения социальных проблем.

Труд и занятость

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций округа в 2020 году составила 27493,90 рублей с темпом роста 121,69% к 2020 году. По оценке, к концу текущего года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 33456,13 рубля с темпом роста 137,68% к 2020 году.

К 2024 году уровень заработной платы прогнозируется в размере 60282,86 рублей (по базовому варианту). Рост заработной платы обусловлен увеличением заработной платы по фондообразующим видам экономической деятельности с высоким уровнем оплаты труда, исполнением майских Указов Президента Российской Федерации в части достижения целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций, отчитавшихся в статистику, за 2020 год составил 1575,3356 млн. рублей, темп роста составил 102,1% к 2019 году. По оценке в 2021 году фонд начисленной заработной платы работников составит 1655,3878 млн. рублей, что составит 105,1% к 2020 году.

По прогнозу, фонд заработной платы по базовому варианту продолжит увеличиваться с 1739,5079 млн. рублей в 2022 году до 1920,7893 млн. рублей в 2024 году.

По информации РГКУ "Центр занятости населения по г. Карачаевску", численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 31.12.2020 г., составила 1567 человек, по сравнению с 2019 годом число официально зарегистрированных безработных выросло более чем в 5 раза. Увеличение связанно с эпидемической обстановкой в целом по стране.

Оценочная численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, на 31.12.2021 года составляет 363 человека и уровень зарегистрированной безработицы составит 4,2%.

Прогнозируемая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, к 2022 году снизится до 280 человек (по базовому варианту). Уровень зарегистрированной безработицы снизится до уровня 4,1%.