Приложение 5. Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района"

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие сферы культуры Усольского района"

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями) 2021 г.	Нормативная ссылка *
1	2		4
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел" Итого за 2-й год - 35 541 710,0 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 222 705 270,0 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	244 000,0 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация культурно-досуговых учреждений	1 945 250,0 руб., в т.ч. областной бюджет 1 022 020,0 руб.	Локальные ресурсные сметные расчёты на выполнение ремонтных работ, коммерческие предложения на приобретение основных средств
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях	264 280,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях	150 090,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений	-	24 чел.*5 000,0 руб.=120 000,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья	50 000,0 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений	32 888 090,0 руб. в т.ч. областной бюджет 27 097 800,0 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" Итого за 2-й год - 8 746 940,0 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 45 162 020,0 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в библиотеках	12 400,0 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация библиотек Усольского района	1 772 780,0 руб. в т.ч. федеральный бюджет 184 180,00 руб.; областной бюджет 63 060,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района	18 800,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности библиотек	157 350,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района	5 000,0 руб.	4 чел.*2 500,0 руб.=10 000,0 руб.(2020 г.); 2 чел.*2 500,0 руб.=5 000,0 руб.(2021 г.)
6.	Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья	30 000,0 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности библиотек Усольского района	6 750 610,0 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования" Итого за 2-й год - 55 427 160,0 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 308 298 160,0 руб.)
1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи	148 570,0 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация учреждений дополнительного образования	3 435 880,0 руб. в т.ч. федеральный бюджет 1 031 200,00 руб.; областной бюджет 1 325 150,00 руб.	Локальные ресурсные сметные расчёты на выполнение ремонтных работ, коммерческие предложения на приобретение основных средств
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования	311 300,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования	543 090,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня работников учреждений дополнительного образования	-.	6 чел.*10500,00 руб.=63000,0 руб.; 5 чел.*5000,0 руб.=25000,0 руб.; 2 чел.*2400,00 руб.=4800,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	20 400,0 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	50 967 910,0 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов