Приложение 5. Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие системы образования Усольского района"

на 2020 - 2025 годы

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

N п.п.	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1.	Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование Итого за 2 год - 1 063 746 467 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 5 177 648 852 руб.)
1.1	Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования Итого за 2 год - 970 038 395 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 4 707 279 670 руб.)
1.1.1	Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет"	МБОУ 90 000 руб. МБДОУ 494 040 руб. МБУДО - 124 760 руб. Итого по мероприятию - 708 800 руб.	Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (утв. Приказом Комитета по образованию Усольского района от 30.12.2016 года N 454) - Далее Порядок
1.1.2	Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений	МБОУ - 7500 руб. МБДОУ - 0 руб. МБУДО - 0 руб. Итого по мероприятию - 7500 руб.	Размеры государственной пошлины установлены НК РФ
1.1.3	Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек)	Итого по мероприятию - 966 797 109 руб.	Порядок
1.1.4.	Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	МБУДО - 2 524 986 руб. Итого по мероприятию 2 524 986 руб.	Постановление АМР УРМО от 28.08.2020 г. N 598 "Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МР УРМО"
1.2	Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса Итого за 2 год - 93 455 872 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 468 924 745 руб.)
1.2.1	Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений	МБОУ - 3 935 186 руб. МБДОУ - 2 887 500 руб. МБУДО - 339 500 руб. Итого по мероприятию - 7 162 186 руб.	Порядок
1.2.2	Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 150 000 руб. МБУ "ЦРО" - 5 000 руб.: Итого по мероприятию - 155 000 руб.	Постановление АМР УРМО от 22.10.2020 г. N 767 "Об утверждении Порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Усольского района" Смета расходов Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Оплата услуг врача психиатра 150 000 руб. МБУ "ЦРО" Канцтовары, картридж - 5 000 руб. Итого по мероприятию - 155 000 руб.
1.2.3	Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	Итого по мероприятию - 19 403 296 руб.	Порядок
1.2.4.	Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	МБДОУ - 1 944 964 руб. Итого по мероприятию - 1 944 964 руб.	Порядок
1.2.5	Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей	МБОУ - 64 790 426 руб. Итого по мероприятию - 64 790 426 руб.	Порядок Обеспечение софинансирования мероприятий областного бюджета отраженных в муниципальной программе в 2020 году - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование с 1-4 класс, молоко с 1-4 класс
1.3	Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского муниципального района Иркутской области Итого за 2 год - 252 200 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 444 438 руб.)
1.3.1	Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном и региональном уровне	МБУ "ЦРО" - 15 000 руб.: Итого по мероприятию - 15 000 руб.	Смета расходов МБУ "ЦРО" 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 15 000 руб. Итого по мероприятию -15 000 руб.
1.3.2	Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 32 900 руб. МБОУ - 172 800 руб. Итого по мероприятию - 205 700 руб.	Смета расходов Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 12 400 руб. 2. ПО для ФИС ФРДО - 20 500 руб. МБОУ - 172 800 руб. 1. Электронные подписи ФИС ФРДО для МБОУ (школы): 19 шт. х 2900 руб.=55 100 руб. 2. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 107 200 руб. (МБОУ "Белореченская СОШ") 3. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3 500 руб (МБОУ "Белая СОШ") 4. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3 500 руб. (МБОУ "Новомальтинская СОШ ") 5. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3 500 руб (МБОУ "Тельминская СОШ") Итого по мероприятию - 205 700 руб.
1.3.3	Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	Независимая оценка условий образовательной деятельности: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 31 500 руб. Итого по мероприятию - 31 500 руб.	Смета расходов 5 ОУ по графику (Новомальтинская СОШ, Белореченская СОШ, Белореченский лицей, Мальтинская СОШ, СОШ N 20)
2.	Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала Итого за 2 год - 5 211 270 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 27 536 968 руб.)
2.1.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского муниципального района Иркутской области Итого за 1 год - 5 211 270 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 27 536 968 руб.)
2.1.1.	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО"	МБУ "ЦРО" - 5 024 810 руб.: Итого по мероприятию - 5 024 810 руб.	Штатное расписание МБУ "ЦРО" (зар. плата, начисления, соц. выплаты) 4 800 510 руб. Смета расходов - 224 300 руб. 1. Услуги связи - 13 600 руб. 2. Канцтовары, расходные и комплектующие материалы к оргтехнике - 101 800 руб. 3. Заправка картриджа - 10 000 руб. 4. Командировочные расходы 11 500 руб. 5. Кондиционеры 63 640 руб. 6. Приобретение лицензионного ПО -23 760 руб.: Пакет "DsktpSchoolALnGLicSAPkMVL" - 7 шт. х 645 руб. = 4515 руб. Пакет "Windows Server Standart ALnG LicSAPk 2Lic CoreLic" - 1 шт. х 1650 руб. = 1650 руб.
2.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических работников в районных конкурсах профессионального мастерства	МБУ "ЦРО" - 93 500 руб.: Итого по мероприятию - 93 500 руб.	Смета расходов 1. Цветы - 4 500 руб. 2. Канцтовары, картридж - 5 000 руб. 3. Премии для победителей и лауреатов - 84 000 руб. Итого по мероприятию - 105 500 руб.
2.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п.	МБУ "ЦРО" - 80 960 руб. Итого по мероприятию - 80 960 руб.	Смета расходов МБУ ЦРО 1. Канцтовары, картридж - 44 960 руб.: 2. Товары для награждения - 21 000 руб. 3. Изготовление баннеров - 3 шт. х 5 000 руб. = 15 000 руб. Итого по мероприятию - 80 960 руб.
2.1.4.	Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 12 000 руб.: Итого по мероприятию - 12 000 руб.	Копии договоров по целевому обучению
3.	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков Итого за 2 год - 659 050 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 3 910 580 руб.)
3.1.	Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 2 год - 309 650 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 2 207 300 руб.)
3.1.1.	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады	МБУ "ЦРО" - 21 850 руб. Итого по мероприятию - 21 850 руб.	Смета расходов 1. Канцтовары, картридж - 9 300 руб.: 2. Товары для награждения - 12 550 руб.: Итого по мероприятию - 21 850 руб.
3.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности	МБУ "ЦРО" - 38 700 руб.: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 31 000 руб. МБУДО 63 300 руб. Итого по мероприятию - 133 000 руб.	Смета расходов МБУ "ЦРО": 1. Регистрация представительства программы "Шаг в будущее" - 5 500 руб. 2. Канцтовары - 9 200 руб.: 3. Товары для награждения - 24 000 руб.: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Районный конкурс "Ученик года" - 20 000 руб. 1. Канцелярские товары - 7 000 руб.: 2. Награждение участников - 13 000 руб.: Районный интеллектуальный кубок "Сириус", конкурс "Мой музей" 1. Грамота с оформлением тематики интеллектуального кубка, формат А5 -1 000 руб. 2. Награждение участников - 10 000 руб.: Районное мероприятие "Ёлка мэра" - 63 300 руб.: МБУДО "РЦВР" Награждение: - Подарки новогодние 46 800 руб.; Оформление спектакля для новогоднего представления 15 000 руб.; Канц. товары - 1 500 руб. Профориентационные мероприятия - Спикер-класс, Районная школа лидеров Усольского муниципального района Иркутской области - 10 200 руб.: МБУ "ЦРО": Канцтовары, картридж 4 200 рублей Товары для награждения 5 000 рублей Итого по мероприятию - 133 000 руб.
3.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях	МБОУ 62 000 МБУДО 60 000 Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 32 800 руб. Итого по мероприятию - 154 800 руб.	Смета расходов
3.2.	Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" Итого за 2 год - 344 400 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 480 980 руб.)
3.2.1.	Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 230 300 руб. - Итого по мероприятию - 230 300 руб.	Смета расходов
3.2.2.	Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 114 100 руб. Итого по мероприятию - 114 100 руб.	Смета расходов
3.3.	Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 2 год - 5 000 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 222 300 руб.)
3.3.1.	Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Итого по мероприятию - 5 000 руб.	Смета расходов Денежные премии - 10 чел. х 500 руб. = 5 000 руб.
3.3.2.	Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника
4.	Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" Итого за 2 год - 4 702 073 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 25 589 529 руб.)
4.1.	Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания Итого за 2 год - 4 457 543 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 23 805 767 руб.)
4.1.1.	Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания.	МБОУ Итого по мероприятию - 2 477 282 руб.	Согласованные планы - задания ОУ по подготовке ЛОУ
4.1.2.	Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия"	МБУДО "ДЮСШ" 1 940 685 руб. Итого по мероприятию - 1 940 685 руб.	Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия на 2021 год
4.1.3.	Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика"	Итого по мероприятию 39 576 руб.	Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия на 2021 год
4.1.4.	Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика"	Итого по мероприятию - 0 руб.
4.2.	Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации Итого за 2 год - 244 530 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 783 762 руб.)
4.2.1.	Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	Организация трудоустройства несовершеннолетних, выплата заработной платы - 244 530 руб. Итого по мероприятию - 244 530 руб.	Расчет оплаты труда 71 несовершеннолетних ОУ