Приложение 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Содержание и функционирование органов местного самоуправления" (наименование муниципальной программы)

Приложение 4

к муниципальной программе

"Содержание и функционирование

органов местного самоуправления"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

"Содержание и функционирование органов местного самоуправления"

(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы							Механизм привлечения средств
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Содержание и функционирование органов местного самоуправления"	всего	297 309,92	315 537,88	295 624,62	290 308,02	246 717,94	246 717,94	1 692 216,32
		областной бюджет	148 692,60	140 632,30	130 816,10	124 447,50	91 238,60	91 238,60	727 065,70
		местный бюджет	148 617,32	174 905,58	164 808,52	165 860,52	155 479,34	155 479,34	965 150,62
1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	всего	130 687,26	146 973,24	136 439,56	136 377,96	113 885,81	113 885,81	778 249,64
		областной бюджет	58 009,60	49 291,40	46 862,50	46 798,90	27 629,10	27 629,10	256 220,60
		местный бюджет	72 677,66	97 681,84	89 577,06	89 579,06	86 256,71	86 256,71	522 029,04
1.1.	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	3 426,59	3 620,09	3 620,09	3 620,09	3 120,09	3 120,09	20 527,04
1.2.	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	областной бюджет	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00	Постановление Правительства Иркутской области от 19.06.2019 г. N 481-пп (с изм. от 11.12.2019 г. N 1066-пп) "Об установлении Порядка предоставления и расходования из областного бюджета местным бюджетам субсидий на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области".
		местный бюджет	38 561,01	54 076,73	53 339,88	53 339,88	57 035,38	57 035,38	313 388,26
1.3.	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	24 272,66	32 654,58	25 153,15	25 155,15	20 623,84	20 623,84	148 483,22
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	6 417,40	7 330,44	7 463,94	7 463,94	5 477,40	5 477,40	39 630,52
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	областной бюджет	23,20	26,30	71,60	8,00	75,80	75,80	280,70	Федеральный закон от 20.08.2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", Распоряжение Правительства Иркутской области от 28.12.2017 г. N 758-рп "О формировании списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного суда муниципальными образованиями Иркутской области"
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	областной бюджет	3 028,30	3 338,00	2 970,20	2 970,20	2 590,00	2 590,00	17 486,70	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области".
1.7.	Мероприятие 1.7. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	областной бюджет	22 818,50	23 269,50	21 358,80	21 358,80	22 989,10	22 989,10	134 783,80	Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг".
1.8.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	областной бюджет	1 371,70	1 820,30	1 640,60	1 640,60	1 319,30	1 319,30	9 111,80	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав".
1.9.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	областной бюджет	767,90	837,30	821,30	821,30	654,90	654,90	4 557,60	Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N 770-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Труд и занятость" на 2019 - 2024 гг."
1.10.	Мероприятие 1.10. "Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати структурных подразделений администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"	всего	121 033,00	121 390,90	113 903,60	108 648,60	92 259,50	92 259,50	649 495,10
		областной бюджет	90 683,00	91 340,90	83 953,60	77 648,60	63 609,50	63 609,50	470 845,10
		местный бюджет	30 350,00	30 050,00	29 950,00	31 000,00	28 650,00	28 650,00	178 650,00
2.1.	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2600,00
2.2.	Мероприятие 2.2. "Обслуживание муниципального долга"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Мероприятие 2.3. "Предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений"	областной бюджет	90 683,00	91 340,90	83 953,60	77 648,60	63 609,50	63 609,50	470 845,10	Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N 769-пп (с изм. от 26.06.2020 г.) "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области".
		местный бюджет	30 250,00	29 550,00	29 450,00	30 500,00	28 150,00	28 150,00	176 050,00
2.4.	Мероприятие 2.4. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме финансовой поддержки бюджетов поселений, входящих в состав района"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Мероприятие 2.5. "Совершенствование и обслуживание программного обеспечения"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "Управление"	всего	36 268,66	37 184,22	35 496,16	35 496,16	31 108,06	31 108,06	206 661,32
		местный бюджет	36 268,66	37 184,22	35 496,16	35 496,16	31 108,06	31 108,06	206 661,32
3.1.	Мероприятие 3.1. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	местный бюджет	36 268,66	37 184,22	35 496,16	35 496,16	31 108,06	31 108,06	206 661,32
4.	Подпрограмма 4 "Цифровое управление и информационная безопасность"	всего	861,57	1213,42	1009,19	1009,19	1009,19	1009,19	6111,75
		местный бюджет	861,57	1213,42	1009,19	1009,19	1009,19	1009,19	6111,75
4.1.	Мероприятие 4.1. "Приобретение программного оборудования"	местный бюджет	505,57	890,63	529,00	529,00	529,00	529,00	3512,20
4.2.	Мероприятие 4.2. "Развитие и обеспечение функционирования Единой муниципальной телекоммуникационной сети, аппаратных и программных комплексов"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Мероприятие 4.3. "Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Мероприятие 4.4. "Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети"	местный бюджет	345,20	310,19	380,19	380,19	380,19	380,19	2176,15
4.5.	Мероприятие 4.5. "Внедрение платформенных решений в сфере оказания муниципальных услуг в электронном виде"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Мероприятие 4.6. "Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.	Мероприятие 4.7. "Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем"	местный бюджет	10,80	12,60	100,00	100,00	100,00	100,00	423,40
5.	Основное мероприятие "Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы"	всего	8 459,43	8 776,10	8 776,11	8 776,11	8 455,38	8 455,38	51 698,51
		местный бюджет	8 459,43	8 776,10	8 776,11	8 776,11	8 455,38	8 455,38	51 698,51
5.1.	Мероприятие 1. "Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе"	местный бюджет	6 748,97	6789,76	6 740,77	6 740,77	6 709,70	6 709,70	40 439,67
5.2.	Мероприятие 2. "Ежемесячная выплата Почетным гражданам"	местный бюджет	1 710,46	1 986,34	1 986,34	1 986,34	1 696,68	1 696,68	11 062,84
5.3.	Мероприятие 3. "Чествование пенсионеров в День пожилого человека"	местный бюджет	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	196,00