Приложение. План реализации государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
к приказу
Министерства финансов
Калининградской области
от 16 декабря 2021 г. N 277

План
реализации государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Единица измерения	2022 год					2023 год	2024 год	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (мероприятия) - получатель бюджетных средств	Код главы (ГРБС)	Код ЦСР	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
				Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы"												14000 00000	2 979 014,55	3 285 669,54	3 981 093,69
2	Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов
3	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетного процесса"												14100 00000	116 655,88	112 487,55	116 288,43
4	Цель подпрограммы 1: повышение качества управления бюджетным процессом, эффективности использования бюджетных средств												X	X	X	X
5	Задача: повышение качества планирования и исполнения областного бюджета												X	116 655,88	112 487,55	116 288,43
6	1.1. Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса"												14101 00000	0,00	0,00	0,00
7	Мероприятие 1: бюджетное планирование	Отклонение фактического исполнения областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного объема	процент	10	-	-	-	10	10	10	Министерство финансов Калининградской области (далее - Министерство финансов)	012	-	0,00	0,00	0,00
8		Отклонение фактического объема расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) от первоначально утвержденного объема	процент	5	-	-	-	5	5	5		012	-	0,00	0,00	0,00
9	Мероприятие 2: организация исполнения бюджета	Объем просроченной задолженности областного бюджета	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	Министерство финансов	012	-	0,00	0,00	0,00
10		Проведение межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала Калининградской области	количество комиссий	4	1	1	1	1	4	4	Министерство финансов	012	-	0,00	0,00	0,00
11	Мероприятие 3: обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса	Уровень открытости бюджетных данных	уровень	Высокий	-	-	-	Высокий	Высокий	Высокий	Министерство финансов	012	-	0,00	0,00	0,00
12	1.2. Основное мероприятие "Организация государственных закупок товаров, работ, услуг"												14102 00000	61 192,88	64 783,55	68 586,43
13	Мероприятие 1: обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Центр обеспечения организации и проведения торгов"	Штатная численность	человек	49	49	49	49	49	49	49	Министерство финансов	012	1 41 02 05917	61 192,88	64 783,55	68 586,43
14	1.3. Основное мероприятие "Цифровизация бюджетного процесса и государственных закупок"												14103 00000	55 463,00	47 704,00	47 702,00
15	Мероприятие 1: цифровизация бюджетного процесса	Количество зарегистрированных пользователей в ГИС КО "Электронный бюджет"	пользователей	1380	1385	1390	1395	1400	1400	1420	Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области	021	14 1 03 20620	47 091,80	38 499,00	39 220,50
16	Мероприятие 2: цифровизация закупочной деятельности	Количество зарегистрированных пользователей в ГИС КО "Закупки"	пользователей	10895	10982	11068	11154	11222	11222	11559	Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области	021	14 1 03 20630	8 371,20	9 205,00	8 481,50
17	Подпрограмма 2 "Межбюджетные отношения"												14200 00000	1 928 350,00	1 898 359,00	2 339 238,00
18	Цель подпрограммы: обеспечение долгосрочной сбалансированности местных бюджетов												X	X	X	X
19	Задача: повышение самостоятельности местных бюджетов												X	1 928 350,00	1 898 359,00	2 339 238,00
20	2.1.1. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности и дополнительная поддержка муниципальных образований"												14201 00000	1 928 350,00	1 898 359,00	2 339 238,00
21	Мероприятие 1: закрепление нормативов отчислений от налоговых и неналоговых доходов за местными бюджетами на постоянной основе	Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов с учетом замены дотаций на дополнительный норматив по НДФЛ в налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета Калининградской области	процент	25	0	0	0	25	25	25	Министерство финансов	-	-	0,00	0,00	0,00
22	Мероприятие 2: выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	Объем предоставленных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	1698	475	408	408	407	1668	2039	Министерство финансов	012	14201 73010	1 698 350,00	1 668 359,00	2 039 238,00
23	Мероприятие 3: дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований	Объем предоставленных дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований	млн руб.	100	0	0	0	100	100	100	Министерство финансов	012	14201 73030	100 000,00	100 000,00	100 000,00
24	Мероприятие 4: иные дотации местным бюджетам	Объем предоставленных иных дотаций местным бюджетам	млн руб.	143,5	0	0	143,5	0	292,2	294,6	Министерство финансов	012	14201 73020	130 000,00	130 000,00	200 000,00
25	Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами												X	0,00	0,00	0,00
26	2.2.1. Основное мероприятие "Мониторинг местных бюджетов"												14202 00000	0,00	0,00	0,00
27	Мероприятие 1: проведение мониторинга местных бюджетов	Количество местных бюджетов, подлежащих мониторингу	единиц	22	22	22	22	22	22	22	Министерство финансов	012	-	0,00	0,00	0,00
28	Подпрограмма 3 "Управление государственным долгом"												14300 00000	804 902,87	1 120 525,90	1 345 767,63
29	Цель подпрограммы: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию												X	X	X	X
30	Задача 1: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)												X	804 902,87	1 120 525,90	1 345 767,63
31	3.1.1. Основное мероприятие "Государственные заимствования, государственные гарантии и управление государственным долгом"												14301 00000	804 902,87	1 120 525,90	1 345 767,63
32	Мероприятие 1: обеспечение обслуживания государственного долга	Объем государственного долга	млн рублей	31918,4	29884,0	31289,4	32464,3	31918,4	37827,2	37891,8	Министерство финансов	012	143 01 21020	618 952,87	934 575,90	1 159 817,63
33	Мероприятие 2: исполнение государственных гарантий Калининградской области без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу	Объем безрегрессных гарантий	млн рублей	1979,67	1979,67	1979,67	1979,67	1979,67	1979,67	1979,67	Министерство финансов	012	14 3 01 21050	175 950,00	175 950,00	175 950,00
34	Мероприятие 3: размещение государственных облигаций Калининградской области	Объем размещенных государственных облигаций Калининградской области	млн рублей	4112,1	3912,1	3912,1	3912,1	4112,1	3941,5	3389,3	Министерство финансов	012	14 3 01 20640	10 000,00	10 000,00	10 000,00
35	Задача 2: повышение качества управления государственным долгом												X	0,00	0,00	0,00
36	3.1.2. Основное мероприятие "Мониторинг финансовых рынков"												14302 00000	0,00	0,00	0,00
37	Мероприятие 1: мониторинг финансовых рынков	Количество анализируемых показателей	единиц	5	5	5	5	5	5	5	Министерство финансов	012	-	0,00	0,00	0,00
38	Подпрограмма 4 "Финансовая грамотность и инициативные проекты населения Калининградской области"												14400 00000	42 256,52	62 343,54	82 439,82
39	Цель подпрограммы: содействие формированию финансово грамотного поведения, повышение качества финансовых услуг и поддержка инициативных проектов												X	X	X	X
40	Задача 1 подпрограммы 4: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения, повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения												X	12 256,52	12 343,54	12 439,82
41	4.1.1. Основное мероприятие "Содействие повышению финансовой грамотности населения"												14401 00000	12 256,52	12 343,54	12 439,82
42	Мероприятие 1: предоставление гранта в форме субсидии некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, на создание и функционирование регионального центра финансовой грамотности	Количество информационных контактов	Единиц	4790000	690000	1700000	700000	1700000	4790000	4790000	Министерство финансов	012	14 4 01 67260	10 256,52	10 343,54	10 439,82
43	Мероприятие 2: предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в области образования и культуры на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения	Количество участников мероприятий по финансовой грамотности	Единиц	10000	0	0	0	10000	10000	10000	Министерство финансов	012	14 4 01 67010	2 000,00	2 000,00	2 000,00
44	Задача 2 подпрограммы 4: содействие гражданам в выборе приоритетов расходования части бюджетных средств на реализацию инициативных проектов												X	30 000,00	50 000,00	70 000,00
45	4.2.1. Основное мероприятие "Поддержка инициативных проектов"												14402 00000	30 000,00	50 000,00	70 000,00
46	Мероприятие 2: предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на софинансирование инициативных проектов	Количество муниципальных образований, принявших участие в конкурсном отборе	Единиц	22	0	0	22	0	22	22	Министерство финансов	012	14 4 02 71390	30 000,00	50 000,00	70 000,00
47	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы"												14500 00000	86 849,28	91 953,55	97 359,81
48	Цель подпрограммы: обеспечение реализации государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами													X	X	X
49	5.1.1. Основное мероприятие "Деятельность органа государственной власти"												14511 00000
50	Мероприятие 1: содержание и обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области	Степень выполнения мероприятий плана в срок	%	95	19	40	65	95	95	95	Министерство финансов	012	14 5 11 00190	86 849,28	91 953,55	97 359,81