Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 16.12.2020 N 258-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 17.12.2021 N 264-вод)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП "Курские городские коммунальные тепловые сети" 305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 120
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды на 2021 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2021 г.	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	57,097	31,813	25,284
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	3,708	2,066	1,642
2.1	населению	тыс. Гкал	-	-	-
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	3,708	2,066	1,642
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	57,097	31,813	25,284
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	57,097	31,813	25,284
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	57,097	31,813	25,284
8.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	57,097	31,813	25,284

Планируемый объем подачи воды на 2022 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	27,004	13,13	13,874
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	1,754	0,853	0,901
2.1	населению	тыс. Гкал	-	-	-
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	1,754	0,853	0,901
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	27,004	13,13	13,874
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	27,004	13,13	13,874
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	27,004	13,13	13,874
8.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	27,004	13,13	13,874

Планируемый объем подачи воды на 2023 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	57,097	31,813	25,284
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	3,708	2,066	1,642
2.1	населению	тыс. Гкал	-	-	-
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	3,708	2,066	1,642
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	57,097	31,813	25,284
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	57,097	31,813	25,284
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	57,097	31,813	25,284
8.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	57,097	31,813	25,284

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
	Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
	Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2021 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.		Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2021 г.
				план		I полугодие		II полугодие
1	2	3		4		5		6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.		8278,925		4520,567		3758,358
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.		1239,297		676,981		562,316
	населению	тыс. руб.		-		-		-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.		-		-		-
	прочим потребителям	тыс. руб.		1239,297		676,981		562,316
1.2	расходы на тепловую энергию		тыс. руб.		7039,628		3843,586		3196,042
	населению		тыс. руб.		-		-		-
	бюджетным потребителям		тыс. руб.		-		-		-
	прочим потребителям		тыс. руб.		7039,628		3843,586		3196,042
1.3	расходы на электроэнергию		тыс. руб.		-		-		-
1.4	другие виды энергоресурсов		тыс. руб.		-		-		-
1.5			тыс. руб.		-		-		-
2	Нормативная прибыль		тыс. руб.		-		-		-
3	НВВ		тыс. руб.		8278,925		4520,567		3758,358
4	Субсидии из бюджета		тыс. руб.		-		-		-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 г.
N п/п	Наименование	Ед. изм.	план	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4190,327	1951,718	2238,609
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	608,477	292,011	316,466
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	608,477	292,011	316,466
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	3581,850	1659,707	1922,143
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	3581,850	1659,707	1922,143
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	-	-	-
1.5		тыс. руб.	-	-	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	4190,327	1951,718	2238,609
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	-	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2023 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2023 г.
N п/п	Наименование	Ед. изм.	план	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	8503,146	4646,172	3856,974
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1153,432	634,351	519,081
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	1153,432	634,351	519,081
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	7349,714	4011,82	3337,894
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	7349,714	4011,82	3337,894
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	-	-	-
1.5		тыс. руб.	-	-	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	8503,146	4646,172	3856,974
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	-	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2021 г. план	Значение целевого показателя за 2022 г. план	Значение целевого показателя за 2023 г. план
1	2	5	6	7
1	Показатели качества воды	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится, в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

2021 - 2023 г.г.

<< Назад
	Содержание Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 17 декабря 2021 г. N 264-вод "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас