|
Ответственный исполнитель программы
|
Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации города Орска" (далее - финансовое управление)
|
|
Соисполнители программы
|
"Администрация города Орска" (управление экономики), муниципальное учреждение "Комитет по управлению имуществом города Орска" (далее - комитет по управлению имуществом города)
|
|
Участники программы
|
Главные распорядители средств бюджета города Орска, муниципальные учреждения города, организации, не являющиеся отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации города (по согласованию)
|
|
Подпрограммы программы
|
1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске
2. Повышение эффективности бюджетных расходов города Орска
3. Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального образования "Город Орск"
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
|
|
Приоритетные проекты
|
-
|
|
Цели программы
|
Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной
|
|
Задачи программы
|
1. Организация бюджетного процесса в городе Орске.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
3. Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом города Орска.
4. Повышение энергетической эффективности и проведение мероприятий по энергосбережению
|
|
Целевые индикаторы и показатели программы
|
Наличие утвержденной методики формирования городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
|
Наличие подготовленного проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
|
|
Число дней нарушения сроков вынесения проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Орского городского Совета депутатов
|
|
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период
|
|
Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний проекта бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета об его исполнении
|
|
Число дней нарушения сроков публикации бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета о его исполнении
|
|
Наличие подготовленного проекта годового отчета об исполнении бюджета
|
|
Число дней нарушения сроков вынесения проекта годового отчета об исполнении бюджета города Орска на рассмотрение Орского городского Совета депутатов
|
|
Число дней нарушения сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета в Орский городской Совет депутатов, в контрольно-счетную палату города Орска
|
|
Проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении городского бюджета
|
|
Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета
|
|
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета
|
|
Количество объектов контроля, подлежащих внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствующем году
|
|
Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году
|
|
Число дней нарушения сроков проведения контрольных мероприятий
|
|
Проверка всех вопросов контрольных мероприятий, определенных приказом управления и (или) планом-графиком контрольного мероприятия (при наличии)
|
|
Соотношение количества объектов контроля, по которым выявлены нарушения (кроме устраненных в период контрольного мероприятия), и общего количества предписаний (представлений), выданных по выявленным нарушениям
|
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов за счет безвозмездных поступлений
|
|
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|
Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам
|
|
Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам
|
|
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к расходам бюджета
|
|
Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета
|
|
Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год от утвержденного плана
|
|
Наличие утвержденной методики прогнозирования поступлений доходов
|
|
Наличие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по долговым обязательствам
|
|
Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (рассчитывается без учета субвенций)
|
|
Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (рассчитывается без учета межбюджетных трансфертов)
|
|
Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений
|
|
Доля учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания услуг (выполнения работ)
|
|
Прирост объема доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности
|
|
Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
|
Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований
|
|
Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета
|
|
Доля муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования за счет средств местного бюджета изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального
|
|
Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной год
|
|
Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ
|
|
Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения
|
|
Наличие нормативного закрепления обязательности предоставления перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета
|
|
Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств
|
|
Доля функций органов администрации города, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения
|
|
Создание специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах
|
|
Создание сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг
|
|
Доля муниципальных учреждений города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет
|
|
Доля органов администрации города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет
|
|
Доля муниципальных услуг, предоставляемых КУИ г. Орска в соответствии утвержденными административными регламентами
|
|
Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, в отношении которых в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств проведен государственный кадастровый учет
|
|
Доля земельных участков в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств сформированных для строительства объектов жилого и нежилого назначения, в том числе строительства многоквартирных жилых домов, индивидуального строительства, в том числе для бесплатного предоставления многодетным семьям, комплексного освоения в целях жилищного строительства
|
|
Количество земельных участков, ежегодно выставленных на торги (аукцион, конкурс)
|
|
Доля объектов муниципальной собственности, поставленных на государственный кадастровый учет и в отношении которых в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования "Город Орск"
|
|
Доля объектов муниципальной собственности (за исключением земельных участков), в отношении которых в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств проведена рыночная оценка
|
|
Доля объектов, выносимых на аукционные торги на право заключения договора аренды муниципального имущества от общего количества объектов, свободных от прав третьих лиц и подлежащих предоставлению в пользование физических и юридических лиц
|
|
Количество мероприятий по земельному контролю
|
|
Количество мероприятий по претензионно-исковой работе
|
|
Снижение потребления тепловой энергии всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях к уровню 2019 года
|
|
Снижение потребления электроэнергии всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях к уровню 2019 года
|
|
Снижение потребления природного газа всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях к уровню 2019 года
|
|
Снижение потребления воды всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях к уровню 2019 года
|
|
Доля муниципальных учреждений города, заполнивших информацию раздела "Энергосбережение" на сайте финансового управления администрации города, в общем количестве муниципальных учреждений города
|
|
Наличие утвержденного топливно-энергетического баланса города
|
|
Доля муниципальных учреждений, заполнивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов в ГИС "Энергоэффективность"
|
|
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
|
|
Сроки реализации программы
|
2019 - 2024 годы
|
|
Объем бюджетных ассигнований программы с разбивкой по годам
|
496 616,6 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2019 г. - 71 152,7 тыс. рублей;
- 2020 г. - 77 383,7 тыс. рублей;
- 2021 г. - 85 098,5 тыс. рублей;
- 2022 г. - 82 567,7 тыс. рублей;
- 2023 г. - 91 025,3 тыс. рублей;
- 2024 г. - 89 388,7 тыс. рублей.
|
