Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 декабря 2021 г. N 56/91

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2017 г. N 65/23

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации				603950, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			2018 год			2019 год		2020 год			2021 год			2022 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			151 606			149 773		144 789			141 628			144 246
из собственных источников (питьевая вода)			130 043			128 204		122 234			121 282			123 479
из собственных источников (техническая вода)			41			47		55			65			58
от других операторов			21 522			21 522		22 500			20 281			20 709
1. Питьевое водоснабжение			151 565			149 726		144 734			141 563			144 188
1.1 Реализация питьевой воды			120 335			117 614		117 822			109 397			106 065
Население:			68 984			69 500		69 300			67 956			69 133
городского округа город Нижний Новгород			-			-		68 863			67 112			68 232
Кстовского муниципального района, подключенных к централизованной системе городского округа город Нижний Новгород			-			-		437			844			901
- бюджетные потребители			4 649			4 506		4 559			4 183			4 378
- прочие потребители			46 702			43 608		43 963			35 865			32 554
- передано на другие территории, дифференцированные по тарифу			-			-		1 262			1 393			-
1.2 Собственное потребление			7 130			8 298		8 316			17 248			23 661
1.3 Потери воды			24 100			23 814		17 334			14 918			14 462
2. Техническое водоснабжение			41			47		55			65			58
- прочим потребителям			41			47		55			65			58
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия					Источник финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
2018 год
1. Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018					1 712 783				-			1 712 783
2. Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018					241 443				-			241 443
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018					0				-			0
4. Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018					187 556				-			187 556
5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018					0				-			0
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018					60 659				-			60 659
7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2018 по 31.12.2018					121 820				-			121 820
Итого на 2018 г:						2 324 261				-			2 324 261
на 2019 год
1. Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 648 035				-			1 648 035
2. Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					247 499				-			247 499
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-			0
4. Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					169 633				-			169 633
5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-			0
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					90 740				-			90 740
7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2019 по 31.12.2019					124 702				-			124 702
Итого на 2019 г:						2 280 609				-			2 280 609
на 2020 год
1. Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					1 643 515				-			1 643 515
2. Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					250 064				-			250 064
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					21 800				-			21 800
4. Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					320 211				-			320 211
5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-			0
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					78 098				-			78 098
7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2020 по 31.12.2020					134 503				-			134 503
Итого на 2020 г:						2 448 191				-			2 448 191
на 2021 год
1. Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021					1 653 748				-			1 653 748
2. Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021					253 885				-			253 885
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021					23 090				-			23 090
4. Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021					182 694				-			182 694
5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021					3 182				-			3 182
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021					74 649				-			74 649
7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2021 по 31.12.2021					126 040				-			126 040
Итого на 2021 г:						2 317 288				-			2 317 288
на 2022 год
1. Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022					1 747 669				-			1 747 669
2. Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022					267 636				-			267 636
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022					25 529				-			25 529
4. Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022					221 719				-			221 719
5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022					9 699				-			9 699
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022					93 407				-			93 407
7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2022 по 31.12.2022					135 682				-			135 682
Итого на 2022 г:						2 501 341				-			2 501 341
Всего на срок реализации программы:						11 871 690				-			11 871 690
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия					Источник финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт						12 545				-			12 545
1. Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2018 по 31.12.2018					11 184				-			11 184
2. Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2018 по 31.12.2018					628				-			628
3. Замена водопроводных колонок	с 01.01.2018 по 31.12.2018					733				-			733
Текущий ремонт и техническое обслуживание						5 843				-			5 843
4. Сетей водоснабжения	с 01.01.2018 по 31.12.2018					3 922				-			3 922
5. ВНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018					1 921				-			1 921
Итого на 2018 г:						18 388				-			18 388
на 2019 год
Капитальный ремонт						17 732				-			17 732
1. Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2019 по 31.12.2019					15 881				-			15 881
2. Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					843				-			843
3. Замена водопроводных колонок	с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 008				-			1 008
Текущий ремонт и техническое обслуживание						8 035				-			8 035
4. Сетей водоснабжения	с 01.01.2019 по 31.12.2019					5 393				-			5 393
5. ВНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019					2 642				-			2 642
Итого на 2019 г:						25 767				-			25 767
на 2020 год
Капитальный ремонт						17 784				-			17 784
1. Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2020 по 31.12.2020					15 928				-			15 928
2. Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					845				-			845
3. Замена водопроводных колонок	с 01.01.2020 по 31.12.2020					1 011				-			1 011
Текущий ремонт и техническое обслуживание						8 059				-			8 059
4. Сетей водоснабжения	с 01.01.2020 по 31.12.2020					5 409				-			5 409
5. ВНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020					2 650				-			2 650
Итого на 2020 г:						25 843				-			25 843
на 2021 год
Капитальный ремонт						18 055				-			18 055
1. Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2021 по 31.12.2021					16 171				-			16 171
2. Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2021 по 31.12.2021					858				-			858
3. Замена водопроводных колонок	с 01.01.2021 по 31.12.2021					1 026				-			1 026
Текущий ремонт и техническое обслуживание						8 181				-			8 181
4. Сетей водоснабжения	с 01.01.2021 по 31.12.2021					5 491				-			5 491
5. ВНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021					2 690				-			2 690
Итого на 2021 г:						26 236				-			26 236
на 2022 год
Капитальный ремонт						19033				-			19033
1. Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2022 по 31.12.2022					17047				-			17047
2. Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2022 по 31.12.2022					904				-			904
3. Замена водопроводных колонок	с 01.01.2022 по 31.12.2022					1082				-			1082
Текущий ремонт и техническое обслуживание						8624				-			8624
4. Сетей водоснабжения	с 01.01.2022 по 31.12.2022					5788				-			5788
5. ВНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022					2836				-			2836
Итого на 2022 г:						27657				-			27657
Всего на срок реализации программы:						123 891				-			123 891
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия					Источник финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2018 по 31.12.2018					22 844				-			22 844
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2018 по 31.12.2018					10 799				-			10 799
Итого на 2018 г:						33 643				-			33 643
2019 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2019 по 31.12.2019					34 973				-			34 973
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2019 по 31.12.2019					11 193				-			11 193
Итого на 2019 г:						46 166				-			46 166
2020 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2020 по 31.12.2020					35 076				-			35 076
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2020 по 31.12.2020					11 226				-			11 226
Итого на 2020 г:						46 302				-			46 302
2021 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2021 по 31.12.2021					35 612				-			35 612
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2021 по 31.12.2021					11 398				-			11 398
Итого на 2021 г:						47 010				-			47 010
2022 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2022 по 31.12.2022					37541				-			37541
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2022 по 31.12.2022					12015				-			12015
Итого на 2022 г:						49556				-			49556
Всего на срок реализации программы:						222 677				-			222 677
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия					Источник финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
2018 год
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2018 по 31.12.2018					178 421				-			178 421
2. Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018					4 859				-			4 859
Итого на 2018 г:						183 280				-			183 280
2019 год
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2019 по 31.12.2019					245 495				-			245 495
2. Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019					6 166				-			6 166
Итого на 2019 г:						251 661				-			251 661
2020 год
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2020 по 31.12.2020					246 220				-			246 220
2. Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020					6 184				-			6 184
Итого на 2020 г:						252 404				-			252 404
2021 год
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2021 по 31.12.2021					249 982				-			249 982
2. Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021					6 279				-			6 279
Итого на 2021 г:						256 261				-			256 261
2022 год
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2022 по 31.12.2022					263522				-			263522
2. Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022					6619				-			6619
Итого на 2022 г:						270141				-			270141
Всего на срок реализации программы:						1 213 747				-			1 213 747
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия					Источник финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт	-					-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-					-				-			-
Итого на 2018 г:	-					-				-			-
2019 год
Капитальный ремонт	-					-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-					-				-			-
Итого на 2019 г:	-					-				-			-
2020 год
Капитальный ремонт	-					-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-					-				-			-
Итого на 2020 г:	-					-				-			-
2021 год
Капитальный ремонт	-					-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-					-				-			-
Итого на 2021 г:	-					-				-			-
2022 год
Капитальный ремонт	-					-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-					-				-			-
Итого на 2022 г:	-					-				-			-
Всего на срок реализации программы:	х					х				х			х
5. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	2018 год				2019 год		2020 год			2021 год		2022 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0				0		0			0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	5				5		5			5		5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км.	0,97				0,97		0,97			0,97		0,97
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	15,9				15,9		12,0			12,0		12,0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	0,86				0,86		0,73			0,73		0,73
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/ куб. м	0,74				0,74		0,66			0,66		0,66
6. Расчет эффективности производственной программы
2018 год					-
2019 год					-
2020 год					-
2021 год					-
2022 год					-
Итого эффективность производственной программы на весь период срока реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы, тыс. руб.
2018 год					2 559 572
2019 год					2 604 203
2020 год					2 772 740
2021 год					2 646 795
2022 год					2 848 695
Итого:					13 432 005
8. Отчет об использовании производственной программы за 2020 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м					133153
из собственных источников (питьевая вода)					112847
из собственных источников (техническая вода)					33
от других операторов					20273
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					2300283
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					277671
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.					2577954

".