Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 декабря 2021 г. N 56/91

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2017 г. N 65/23

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)					АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации					603950, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
Наименование уполномоченного органа					Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа					603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги					2018 год	2019 год			2020 год			2021 год				2022 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:					237 711	245 784			249 340			238 590				233 583
1. Принято сточных вод от потребителей					130 950	126 733			128 137			125 534				124 246
Жидкие бытовые отходы					59	99			87			126				130
- прочие потребители					59	99			87			126				130
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых жомов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов					85 995	82 510			84 022			85 616				85 699
- население городского округа город Нижний Новгород					85 725	82 179			83 568			84 070				84 843
- Кстовского муниципального района, подключенных к централизованной системе городского округа город Нижний Новгород					270	331			454			661				856
- поступило с территорий, дифференцированных по тарифу					-	-			753			885				-
Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов					28 309	27 956			28 035			24 957				24 594
- бюджетные потребители,					209	237			188			177				187
- прочие потребители					28 100	27 719			27 847			24 780				24 407
Сточные воды, отводимые иными абонентами					16 587	16 168			15 993			14 835				13 823
- бюджетные потребители,					4 955	5 344			5 556			5 443				5 395
- прочие потребители					11 632	10 824			10 437			9 392				8 428
2. Собственное потребление					723	8 312			9 673			-				-
3. Неорганизованный приток					106 038	110 739			110 777			113 056				109 337
Пропущено через собственные очистные сооружения, тыс. м3					237 127	245 138			248 756			238 006				232 999
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3					584	646			584			584				584
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
2018 год
Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018						998 295				-			998 295
Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018						181 272				-			181 272
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018						0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018						137 046				-			137 046
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018						0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018						14 962				-			14 962
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2018 по 31.12.2018						72 958				-			72 958
Итого за 2018 год:							1 404 533				-			1 404 533
2019 год
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019						964 631				-			964 631
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019						185 818				-			185 818
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019						0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019						206 634				-			206 634
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019						0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019						19 365				-			19 365
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2019 по 31.12.2019						77 068				-			77 068
Итого за 2019 год:							1 453 516				-			1 453 516
2020 год
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020						1 052 670				-			1 052 670
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020						187 744				-			187 744
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020						20 593				-			20 593
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020						273 341				-			273 341
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020						0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020						40 731				-			40 731
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2020 по 31.12.2020						83 006				-			83 006
Итого за 2020 год:							1 658 085				-			1 658 085
2021 год
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021						1 112 578				-			1 112 578
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021						191 757				-			191 757
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021						23 554				-			23 554
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021						198 084				-			198 084
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021						6 030				-			6 030
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021						42 590				-			42 590
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2021 по 31.12.2021						86 396				-			86 396
Итого за 2021 год:							1 660 989				-			1 660 989
2022 год
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022						1 127 830				-			1 127 830
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022						202 143				-			202 143
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022						26 748				-			26 748
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022						206 633				-			206 633
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022						8 926				-			8 926
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022						61 566				-			61 566
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2022 по 31.12.2022						93 498				-			93 498
Итого за 2022 год:							1727344				-			1 727 344
Всего на срок реализации программы:							7904467				-			7 904 467
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2018 по 31.12.2018						815				-			815
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2018 по 31.12.2018						815				-			815
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2018 по 31.12.2018						3 514				-			3 514
КНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018						1 937				-			1 937
Сетей водоотведения	с 01.01.2018 по 31.12.2018						1 577				-			1 577
Итого за 2018 год							4 329				-			4 329
2019 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2019 по 31.12.2019						835				-			835
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2019 по 31.12.2019						835				-			835
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2019 по 31.12.2019						3 602				-			3 602
КНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019						1 986				-			1 986
Сетей водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019						1 616				-			1 616
Итого за 2019 год							4 437				-			4 437
2020 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2020 по 31.12.2020						846				-			846
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2020 по 31.12.2020						846				-			846
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2020 по 31.12.2020						3 650				-			3 650
КНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020						2 012				-			2 012
Сетей водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020						1 638				-			1 638
Итого за 2020 год							4 496				-			4 496
2021 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2021 по 31.12.2021						862				-			862
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2021 по 31.12.2021						862				-			862
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2021 по 31.12.2021						3 717				-			3 717
КНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021						2 049				-			2 049
Сетей водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021						1 668				-			1 668
Итого за 2021 год							4 579				-			4 579
2022 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2022 по 31.12.2022						909				-			909
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2022 по 31.12.2022						909				-			909
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2022 по 31.12.2022						3 918				-			3 918
КНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022						2 160				-			2 160
Сетей водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022						1 758				-			1 758
Итого за 2022 год							4827				-			4827
Всего на срок реализации программы:							22 668				-			22 668
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2018 по 31.12.2018						1 698				-			1 698
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2018 по 31.12.2018						4 360				-			4 360
Итого за 2018 год							6 058				-			6 058
2019 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2019 по 31.12.2019						1 741				-			1 741
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2019 по 31.12.2019						4 469				-			4 469
Итого за 2019 год							6 210				-			6 210
2020 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2020 по 31.12.2020						1 764				-			1 764
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2020 по 31.12.2020						4 529				-			4 529
Итого за 2020 год							6 293				-			6 293
2021 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2021 по 31.12.2021						1 796				-			1 796
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2021 по 31.12.2021						4 612				-			4 612
Итого за 2021 год							6 408				-			6 408
2022 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2022 по 31.12.2022						1 893				-			1 893
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2022 по 31.12.2022						4 862				-			4 862
Итого за 2022 год							6 755				-			6 755
Всего на срок реализации программы:							31 724				-			31 724
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2018 по 31.12.2018						55 680				-			55 680
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018						15 511				-			15 511
Итого 2018 год:							71 191				-			71 191
2019 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2019 по 31.12.2019						57 076				-			57 076
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019						15 900				-			15 900
Итого за 2019 год:							72 976				-			72 976
2020 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2020 по 31.12.2020						57 836				-			57 836
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020						16 112				-			16 112
Итого за 2020 год:							73 948				-			73 948
2021 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2021 по 31.12.2021						58 899				-			58 899
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021						16 408				-			16 408
Итого за 2021 год:							75 307				-			75 307
2022 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	01.01.2022 по 31.12.2022						62 089				-			62 089
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022						17 297				-			17 297
Итого за 2022 год:							79 386				-			79 386
Всего на срок реализации программы:							372 808				-			372 808
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2018 по 31.12.2018						-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2018 по 31.12.2018						-				-			-
Итого за 2018 год:							-				-			-
2019 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2019 по 31.12.2019						-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2019 по 31.12.2019						-				-			-
Итого за 2019 год:							-				-			-
2020 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2020 по 31.12.2020						-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2020 по 31.12.2020						-				-			-
Итого за 2020 год:							-				-			-
2021 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2021 по 31.12.2021						-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2021 по 31.12.2021						-				-			-
Итого за 2021 год:							-				-			-
2022 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2022 по 31.12.2022						-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2022 по 31.12.2022						-				-			-
Итого за 2022 год:							-				-			-
Всего на срок реализации программы:														0
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.		2018 год				2019 год		2020 год			2021 год		2022 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%		0				0		0			0		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%		-				-		-			-		-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%		19				19		19			19		19
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%		-				-		-			-		-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км		4,08				4,08		4,08			4,08		4,08
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/куб. м		0,25				0,25		0,24			0,24		0,24
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м		0,25				0,25		0,24			0,24		0,24
6. Расчет эффективности производственной программы
2018 год			-
2019 год			-
2020 год			-
2021 год			-
2022 год			-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, тыс. руб.
2018 год			1 486 111
2019 год			1 537 139
2020 год			1 742 822
2021 год			1 747 283
2022 год			1 818 312
Итого:			8 331 667
8. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м			233 456
от потребителей			122 610
неорганизованный приток			110 846
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.			1 782 558
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.			191 155
в том числе за счет платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения			91 789
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.			1 973 713

".