Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 16.12.2021 N 7/123

"Приложение N 1
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 16.12.2020 N 7/85

Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в МО ГО "Город Улан-Удэ" в сфере холодного водоснабжения на 2022 год

а) Паспорт производственной программы.

Наименование регулируемой организации	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия	670034 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д. 28а. 670001 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23

Период реализации производственной программы

2021-2025

б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Текущий ремонт	2021	289,02
Текущий ремонт	2022	298,43
Текущий ремонт	2023	309,18
Текущий ремонт	2024	321,55
Текущий ремонт	2025	329,59
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Производственный контроль	2021	451,21
Производственный контроль	2022	465,91
Производственный контроль	2023	488,03
Производственный контроль	2024	507,55
Производственный контроль	2025	520,24
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-	-	-

в) Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Водоподготовка
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	2062,83057	2062,83057	2062,83057	2062,83057	2062,83057
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	2062,83057	2062,83057	2062,83057	2062,83057	2062,83057
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	2062,83057	2062,83057	2062,83057	2062,83057	2062,83057
2	Приготовление горячей воды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
3	Транспортировка питьевой воды
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	2176,98121	2176,98121	2176,98121	2176,98121	2176,98121
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	2062,83057	2062,83057	2062,83057	2062,83057	2062,83057
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м	114,15064	114,15064	114,15064	114,15064	114,15064
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	55,21008	55,21008	55,21008	55,21008	55,21008
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	2121,77113	2121,77113	2121,77113	2121,77113	2121,77113
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
4	Транспортировка технической воды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
5	Транспортировка горячей воды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
6	Отпуск питьевой воды	тыс. куб. м	2121,77113	2121,77113	2121,77113	2121,77113	2121,77113
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	2121,77113	2121,77113	2121,77113	2121,77113	2121,77113
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
7	Отпуск технической воды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
8	Отпуск горячей воды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
9.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
9.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
11	Темп изменения потребления воды	%	0	0	0	0	0

г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	2021	2022	2023	2024	2025
Холодное водоснабжение, в том числе:	29248,04	29998,44	31607,44	32890,40	33828,94
- питьевое водоснабжение	29248,04	29998,44	31607,44	32890,40	33828,94
- техническая вода	-	-	-		-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-	-	-		-
- подвоз воды	-	-	-		-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-	-	-		-

д) График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Текущий ремонт	2021	289,02
Текущий ремонт	2022	298,43
Текущий ремонт	2023	309,18
Текущий ремонт	2024	321,55
Текущий ремонт	2025	329,59
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Производственный контроль	2021	451,21
Производственный контроль	2022	465,91
Производственный контроль	2023	488,03
Производственный контроль	2024	507,55
Производственный контроль	2025	520,24
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-	-	-

е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	36	36	36	36	36
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	137	137	137	137	137
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0	0	0	0	0
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0	0	0	0	0
3.2. Протяженность водопроводной сети, км.	114,989	114,989	114,989	114,989	114,989
3.3. Износ основных средств (%)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3	55,21	55,21	55,21	55,21	55,21
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. м3	2176,98	2176,98	2176,98	2176,98	2176,98
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	1310,54	1310,54	1310,54	1310,54	1310,54
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	2176,98121	2176,98121	2176,98121	2176,98121	2176,98121
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	0	0	0	0	0
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0	0	0	0
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3	0	0	0	0	0

______________________________

^* _{- учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);}

^** _{- учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)}

ж) Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Индекс эффективности
	2021	2022	2023	2024	2025
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0	0	0	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.*	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.**	0	0	0	0	0
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе:	29248,03679	29998,44	31607,44	32890,40	33828,94
- питьевое водоснабжение	29248,03679	29998,44	31607,44	32890,40	33828,94
- техническая вода	-	-	-		-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-	-	-		-
- подвоз воды	-	-	-		-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-	-	-		-
"