Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Владимирской области
от 16 декабря 2021 г. N 47/358

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2022 годы (питьевая вода)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУВКП г. Гусь-Хрустальный, ул. Первомайская, д. 3а, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл., 601500
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области, ул. Каманина, д. 31, г. Владимир, 600009

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Текущий ремонт	2018	1829,95
	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1 м. - 5 шт.	2018	94,93
	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1,5 м. -5 шт.	2018	173,53
	Итого 2018 год:	-	2098,41
2019 год
	Текущий ремонт	2019	1889,55
	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1 м. - 5 шт.	2019	99,92
	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1,5 м. -5 шт.	2019	178,67
	Итого 2019 год:	-	2168,14
2020 год
	Текущий ремонт	2020	1926,77
	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1 м. - 5 шт.	2020	101,89
	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1,5 м. - 5 шт.	2020	182,19
	Итого 2020 год:	-	2210,85
2021 год
	Текущий ремонт	2021	1978,08
	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1 м. - 5 шт.	2021	104,60
	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1,5 м. - 5 шт.	2021	187,04
	Итого 2021 год:	-	2269,72
2022 год
	Текущий ремонт	2022	2042,51
	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1 м. - 5 шт.	2022	108,00
	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1,5 м.-5 шт.	2022	193,13
	Итого 2022 год:	-	2343,64

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 32; диам. 40 - 900 м.	2018	129,16
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 63 - 600 м.	2018	104,37
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 100 -100 м.	2018	34,00
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 150 -100 м.	2018	59,88
	Итого 2018 год:	-	327,41
2019 год
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 32; диам. 40 - 900 м.	2019	132,98
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 63 - 600 м.	2019	107,46
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 100-100 м.	2019	35,01
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 150- 100 м.	2019	61,65
	Итого 2019 год:	-	337,10
2020 год
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 32; диам. 40 - 900 м.	2020	135,60
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 63 - 600 м.	2020	109,58
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 100- 100 м.	2020	35,70
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 150-100 м.	2020	62,86
	Итого 2020 год:	-	343,74
2021 год
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 32; диам. 40 - 900 м.	2021	139,21
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 63 - 600 м.	2021	112,50
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 100- 100 м.	2021	36,65
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 150-100 м.	2021	64,53
	Итого 2021 год:	-	352,89
2022 год
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 32; диам.40 - 900 м.	2022	143,74
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам.63 - 600 м.	2022	116,16
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 100 - 100 м	2022	37,85
	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 150 -100 м.	2022	66,63
	Итого 2022 год:	-	364,38

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2018 год:	-	-
2019 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие....	-	-
	Итого 2019 год:	-	-
2020 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2020 год:	-	-
2021 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие....	-	-
	Итого 2021 год:	-	-
2022 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2022 год:	-	-

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Замена водозаборных колонок - 24 шт.	2018	138,97
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2018 год:		138,97
2019 год
	Замена водозаборных колонок - 24 шт.	2019	143,08
	Мероприятие....	-	-
	Итого 2019 год:	-	143,08
2020 год
	Замена водозаборных колонок - 24 шт.	2020	145,90
	Мероприятие....	-	-
	Итого 2020 год:	-	145,90
2021 год
	Замена водозаборных колонок - 24 шт.	2021	149,78
	Мероприятие....	-	-
	Итого 2021 год:	-	149,78
2022 год
	Замена водозаборных колонок - 24 шт.	2022	154,65
	Мероприятие....	-	-
	Итого 2022 год:	-	154,65

5. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Поднято воды	тыс. м 3	4539,681	4410,731	4451,558	4138,149	3844,347
2.	Принято воды со стороны	тыс. м 3	6,569	7,669	7,500	7,450	5,330
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)	тыс. м 3	-	-	-	-	-
3.	Транспортировка воды	тыс. м 3	4418,200	4293,150	4332,658	4138,771	3723,277
3.1.	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.-бытовые)	тыс. м 3	128,050	125,250	126,400	6,828	126,400
	в % от	%	2,817	2,835	2,835	0,165	3,283
3.2.	Потери воды	тыс. м 3	410,900	399,250	402,950	384,906	346,265
	в % от	%	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300
4.	Отпуск (реализация) воды всего:	тыс. м 3	4007,300	3893,900	3929,708	3753,866	3377,013
4.1.	- населению	тыс. м 3	3222,700	3235,900	3291,708	3127,123	2928,5392
4.2.	- прочим потребителям	тыс. м 3	669,300	544,000	514,700	488,965	352,5811
4.3.	- бюджетной сфере	тыс. м 3	115,300	114,000	123,300	137,778	95,8922
4.4.	- другим отраслям организации ВКХ	тыс. м 3	-	-	-	-	-
4.5.	- другим водопроводам	тыс. м 3	-	-	-	-	-

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,0	10,0	10,0	10,0	9,9
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	1,36	1,29	1,22	1,15	1,08
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

7. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей (среднегодовой)	тыс. руб.	73471,69	76630,26	79539,09	79762,58	75265,11

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2020 год
1	2	3
Объем реализации воды	тыс. м 3	3574,500