Приложение

Утверждена
постановлением
мэрии города
от 26.10.2020 N 4362
(в редакции
постановления
мэрии города
от 23.12.2021 N 4981)

Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2021 - 2023 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Дата составления проекта программы: ноябрь 2020 года

Непосредственный исполнитель	Фамилия, имя, отчество	Телефон, электронный адрес
Заместитель начальника департамента, начальник отдела по эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Вересов Анатолий Юрьевич	57-12-49, zam2.nach.djkh@cherepovetscity.ru
Заместитель начальника департамента, начальник отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Наумова Елена Владимировна	57-41-11, naumova.ev@cherepovetscity.ru
Начальник отдела планирования и исполнения расходов и доходов департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Баздрина Наталья Анатольевна	57-70-60, Bazdrina.na@cherepovetscity.ru

Паспорт муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2021 - 2023 годы (далее - Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Соисполнители муниципальной Программы	МКУ "Спецавтотранс", мэрия города (жилищное управление мэрии),
Участники муниципальной Программы	нет
Подпрограммы муниципальной Программы	1. Развитие благоустройства города. 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. 3. Содержание и ремонт жилищного фонда
Программно-целевые инструменты муниципальной Программы	нет
Цели муниципальной Программы	1. Повышение уровня благоустройства города. 2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города. 3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. 4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда
Задачи муниципальной Программы	1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования. 2. Организация озеленения территорий общего пользования. 3. Обеспечение наружного освещения. 4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий. 5. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. 6. Обеспечение безопасности дорожного движения. 7. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта. 8. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 9. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме
Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы	1. Оценка горожанами благоустроенности территорий города. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. 3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	2021 - 2023 годы
Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы	Всего 2021 - 2023 годы - 3 425 531,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 1 185 520,1 тыс. руб., 2022 год - 1 115 059,6 тыс. руб., 2023 год - 1 124 952,0 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет "собственных" средств городского бюджета	Всего 2021 - 2023 годы - 2 020 263,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 711 279,5 тыс. руб., 2022 год - 660 671,6 тыс. руб., 2023 год - 648 312,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы	1. Повышение оценки горожанами благоустроенности территорий города - не менее 82 баллов к 2023 году. 2. Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, - не менее 81,2% к 2023 году. 3. Обеспечение сохранности жилищного фонда, снижение уровня его износа - доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% не менее 90,0% к 2023 году

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и прогноз ее развития

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно-важными услугами. К сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся такие основные направления как:

- осуществление деятельности, направленной на улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде, включая капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

- осуществление деятельности в сфере поставки коммунальных ресурсов, включая водоснабжение, в том числе горячее, водоотведение, теплоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами,

- повышение комфортности условий проживания, благоустройство территорий города, в том числе с учетом условий обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в любом городе влияет степень благоустроенности городских территорий.

Удовлетворительное санитарное состояние территорий общего пользования, объем существующего цветочного оформления города, текущее состояние зеленых насаждений недостаточны для удовлетворения потребностей развивающегося города. Назрела необходимость улучшения архитектурно-художественного облика города за счет комплексного благоустройства территорий, цветочного оформления города, вечернего светового оформления и праздничного украшения города.

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города, своевременной санитарной уборке дорог и улиц и обеспечению безопасности дорожного движения.

Не реализация комплекса мер по вышеуказанным направлениям приведет к ухудшению ситуации в сфере благоустройства города и снижению уровня безопасности и комфорта проживания.

Еще одним показателем, характеризующим благополучие и уровень социально-экономического развития города, является состояние его жилищного фонда.

В настоящее время в городе насчитывается 1 750 многоквартирных и 1 655 жилых домов (индивидуально-определенных зданий), общая площадь помещений в которых составляет порядка 8219,0 тыс. кв.м.

В процессе их эксплуатации под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда, ухудшение технического состояния общедомового имущества.

По данным Минрегионразвития, на сегодняшний день износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства в России составляет более 55%, более 25% уже полностью отслужили нормативные сроки.

В приведенной статистике город Череповец не исключение, так как основное количество многоквартирных домов (далее - МКД) в городе были построены в период 1946 - 1995 годов.

Дальнейшее увеличение износа жилищного фонда города может сказаться на безопасности и комфорте проживания, а также привести к ухудшению облика города, росту потребления энергоресурсов и обострению социальной напряженности в обществе.

Для обеспечения сохранности жилищного фонда, его эффективного использования, соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам необходимо своевременно осуществлять соответствующие воспроизводственные мероприятия и исполнять все возложенные действующим жилищным законодательством Российской Федерации на собственника помещения в МКД обязательства.

Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы

Реализация настоящей Программы увязана с приоритетами Стратегии, утвержденной решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 6 декабря 2016 года N 242 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Череповца до 2022 года "Череповец город возможностей".

Цели Программы:

1. Повышение уровня благоустройства города.

2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.

3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.

4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.

Задачи Программы:

1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования.

2. Организация озеленения территорий общего пользования.

3. Обеспечение наружного освещения.

4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий.

5. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города.

6. Обеспечение безопасности дорожного движения.

7. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта.

8. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

9. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.

По каждой из сформулированных задач предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, на проведении которых сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий. Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Успешная реализация Программы позволит:

1. Повысить оценку горожанами благоустроенности территорий города.

2. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям.

3. Обеспечить сохранность жилищного фонда, снизить уровень его износа.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2021 по 2023 годы.

Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав Программы реализуемых подпрограмм

Программа включает в себя три подпрограммы, сформированные по сферам деятельности, ресурсам, срокам, исполнителям и содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

Критерием выделения подпрограмм является отнесение мероприятий к определенному направлению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач.

Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города" направлена на повышение уровня благоустройства города.

В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по благоустройству, содержанию и озеленению территорий общего пользования, украшению города и обеспечению наружного освещения.

Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города" направлена на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.

В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, а также мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда" направлена на создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города, обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.

В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, по содержанию и ремонту временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Общественные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы не участвуют.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается реализация ряда мероприятий.

В составе Программы выделено 1 основное мероприятие:

Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы.

Основной целью мероприятия является повышение качества в решении вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города.

В рамках трех подпрограмм Программы предусматривается реализация 13 основных мероприятий. Их полный перечень представлен в Приложении 2 к Программе.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения Программы на 2021 - 2023 годы - 3 425 531,7 тыс. руб., в т. ч.: средств городского бюджета - 2 020 263,7 тыс. руб., средств федерального бюджета - 55 933,3 тыс. руб., средств областного бюджета - 1 349 334,7 тыс. руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств городского бюджета и других источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств городского бюджета и других источников финансирования представлена в приложениях 3, 4 к Программе с отражением особенностей финансового обеспечения Программы.

Распределение объемов финансового обеспечения по годам представлено в нижерасположенной таблице 1.

Таблица 1

Год	Сумма, тыс. руб.	В том числе, тыс. руб.
		городского бюджета	федерального бюджета	областного бюджета
2021	1 185 520,1	711 279,5	55 933,3	418 307,3
2022	1 115 059,6	660 671,6	0,0	454 388,0
2023	1 124 952,0	648 312,6	0,0	476 639,4

Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:

1. Повышение оценки горожанами благоустроенности территорий города - не менее 82 баллов к 2023 году.

2. Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, - не менее 81,2% к 2023 году.

3. Обеспечение сохранности жилищного фонда, снижение уровня его износа - доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% не менее 90% к 2023 году.

В целом реализация Программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры города.

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Основные риски, способные оказать существенное влияние на реализацию настоящей Программы, подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним не зависящим от действия ответственного исполнителя рискам относится риск недостаточного финансового обеспечения. Данный риск может возникнуть по причине значительной продолжительности Программы, что в свою очередь может привести к погрешности в планировании средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы.

Внутренними рисками, относящимися к компетенции ответственного исполнителя, являются исполнительный и организационный риски. Данные риски могут возникать вследствие:

несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение подпрограмм и основных мероприятий Программы;

задержки формирования соответствующих организационных систем;

недостаточной квалификации и (или) низкой исполнительной дисциплины ответственного исполнителя.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

детальное планирование хода реализации Программы;

регулярный анализ и мониторинг выполнения Программы, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы,

повышение квалификации участников реализации Программы.

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Расчет значений целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате реализации настоящей Программы, осуществляется следующим образом:

1.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Оценка горожанами благоустроенности территорий города"
	Единицы измерения	-	балл.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА "Череповец" в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	сведения социологического исследования МКУ ИМА "Череповец"
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежегодно, показатель за период (год)
2.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	ДД = ПДн / ПДобщ х 100%, где ДД - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ПДн - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км, ПДобщ - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	форма федерального статистического наблюдения 1-ДГ
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежегодно, показатель за период (год)
3.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30%"
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	выраженная в процентах часть МКД города, износ основного фонда которых исчисляется в пределах от 0 до 30%
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где - значение показателя; - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа (0 - 30%); - общая площадь жилищного фонда
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	статистические сведения органов местного самоуправления (отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии) о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по Форме N 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежегодно, показатель за период (год)
4.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования"
	Единицы измерения	-	кв. м/чел.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где - значение показателя; - площадь озелененных мест общего пользования, кв. м N - численность населения города, чел.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)		"Комплексный план действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца на 2019 - 2024 годы"
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежегодно, показатель за период (год).
5.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования"
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования - дуг, клумб, ящиков, топиарных фигур, вертикальных конструкций и пр.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	Отношение фактического количества установленных элементов озеленения к запланированному, выраженное в процентах
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии о количестве фактически установленных на территориях общего пользования элементов озеленения
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	1 раз в год, показатель за период (год)
6.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество посаженных деревьев, кустарников"
	Единицы измерения	-	ед.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий фактическое количество посаженных деревьев, кустарников
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарное количество посаженных деревьев, кустарников
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	2 раза в год, показатель за период (полгода)
7.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Процент горения светильников наружного освещения"
	Единицы измерения	-	%.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где: - значение показателя; - количество горения светильников наружного освещение; - общее количество светильников наружного освещения;
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	сведения организации, выполняющей работы по обеспечению искусственного освещения территории муниципального образования, ежемесячно предоставляемые в департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным
8.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города"
	Единицы измерения	-	ед.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий фактическое количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарное количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	2 раза в год, показатель за период (полгода)
9.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество вывезенных транспортных средств"
	Единицы измерения	-	ед.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий фактическое количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарное количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	2 раза в год, показатель за период (полгода)
10.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых"
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий степень оборудования остановок общественного транспорта остановочными павильонами
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	отношение количества остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами, к общему количеству остановок общественного транспорта, выраженное в процентах
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	2 раза в год, показатель за период (полгода)
11.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Процент уборки и содержания городских территорий"
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежегодно, показатель за период (год)
12.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Объем ямочного ремонта"
	Единицы измерения	-	кв. м
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий объем выполненного ямочного ремонта
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	показатель, отражающий объем выполненного ямочного ремонта
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	информативные сведения (в произвольной форме) МКУ "САТ" о фактических объемах выполненного ямочного ремонта
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	2 раза в год, показатель за период (полгода)
13.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Процент выполнения ямочного ремонта"
	Единицы измерения	-	%.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий степень выполнения запланированного объема ямочного ремонта
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	отношение фактически выполненного объема ямочного ремонта к запланированному, выраженное в процентах
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	информативные сведения (в произвольной форме) МКУ "САТ" о фактических объемах выполненного ямочного ремонта
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	2 раза в год, показатель за период (полгода)
14.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия"
	Единицы измерения	-	ед.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежеквартально, показатель за период (раз в квартал)
15.	Наименование целевого показателя (индикатора)		"Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии"
	Единицы измерения		%
	Определение (характеристика) содержания показателя		показатель, характеризующий соответствие состояния дорожной сети Череповецкой городской агломерации нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	Алгоритм (механизм) расчета показателя		N=Sсоот/Sобщ * 100%, где N - значение показателя, Sсоот - общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км, Sобщ - общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)		данные отдела по эксплуатации территорий департамента ЖКХ
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики		ежегодно, показатель за период (год)
16.	Наименование целевого показателя (индикатора)		"Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими"
	Единицы измерения		ед.
	Определение (характеристика) содержания показателя		показатель, отражающий фактическое количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
	Алгоритм (механизм) расчета показателя		суммарное количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)		информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики		2 раза в год, показатель за период (полгода)
17.	Наименование целевого показателя (индикатора)		"Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий"
	Единицы измерения		%
	Определение (характеристика) содержания показателя		расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей
	Алгоритм (механизм) расчета показателя		, где: - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области)
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)		Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики		1 раз в полугодие
18.	Наименование целевого показателя (индикатора)		Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу
	Единицы измерения		%
	Определение (характеристика) содержания показателя		расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета
	Алгоритм (механизм) расчета показателя		, где: - количество пострадавших и погибших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области)
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)		Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики		1 раз в год
19.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период".
	Единицы измерения	-	шт.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	2 раза в год, показатель за период (полгода)
20.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период"
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	выраженная в процентах доля денежных средств, направленных на возмещение собственником муниципального жилищного фонда затрат на капитальный ремонт общего имущества МКД, выполненного за счет дополнительных средств собственников помещений такого МКД
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным
21.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта"
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	выраженная в процентах доля денежных средств, направляемых собственником муниципального жилищного фонда в качестве взносов в фонд капитального ремонта
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	сведения финансово-экономического отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, платежные поручения
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным
22.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период"
	Единицы измерения	-	шт.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых за соответствующий период времени на основании заявки на выполнение ремонтных работ выполнен текущий ремонт
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным
23.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги"
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	выраженная в процентах доля денежных средств, направленных на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным
24.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок".
	Единицы измерения	-	шт.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	количество придомовых территорий, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (в части приобретения и сооружения детских площадок) такие площадки установлены.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарное количество придомовых территорий многоквартирных жилых домов, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежегодно, показатель за период (год).
25.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)"
	Единицы измерения	-	тыс. руб.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым жилищным управлением мэрии. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	данные жилищного управления мэрии
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	на отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату
26.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений"
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	расчетный показатель, отражающий соответствие поступлений в бюджет платежей по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений запланированным объемам таких поступлений
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	,где: - выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, I ф - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии, на отчетную дату, I пл - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежеквартально, показатель за период
27.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах"
	Единицы измерения	-	ед.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	количество лифтов, замененных в многоквартирных домах
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарное количество лифтов, замененных в многоквартирных домах за соответствующий период времени.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	сведения отдела управления жилищным фондом
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежегодно, показатель за период (год)

Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения цели Программы в целом за весь период ее реализации - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата Программы сопоставляются с их плановыми значениями;

- степени достижения запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) Программы сопоставляются с их плановыми значениями;

- степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

, где:

Пэф - показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi - степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,

n - количество целевых показателей Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как низкий.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где

Пплi - плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95% и более - эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

При расчете оценки эффективности Программ в случае, если Программы, запланированный к достижению в отчетном году, включен в перечень показателей муниципальных программ, подверженных воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, то значение соотношения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) с их плановыми значениями принимается равным 100%, если расчетное значение соотношение фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) с их плановыми значениями меньше 100%.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

При расчете оценки степени достижения запланированного уровня затрат не учитываются расходы бюджета, направленные на реализацию мероприятий, выполнение которых было невозможно в результате введения ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. В данном случае ответственный исполнитель муниципальной программы отражает причины, повлиявшие на невыполнение мероприятия.

Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города" Паспорт подпрограммы "Развитие благоустройства города" (далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Соисполнители Подпрограммы 1	МКУ "Спецавтотранс"
Участники Подпрограммы 1	Нет
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1	Нет
Цель Подпрограммы 1	Повышение уровня благоустройства города.
Задачи Подпрограммы 1	1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования. 2. Обеспечение озеленения территорий общего пользования. 3. Обеспечение наружного освещения. 4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1	1. Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. 2. Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования. 3. Количество посаженных деревьев, кустарников. 4. Процент горения светильников наружного освещения. 5. Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города. 6. Количество вывезенных автомобилей.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1	2021 - 2023 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1	Всего 2021 - 2023 годы - 447 849,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 172 867,1 тыс. руб., 2022 год - 144 128,1 тыс. руб. 2023 год - 130 854,6 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета	Всего 2021 - 2023 годы - 429 918,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 159 347,3 тыс. руб., 2022 год - 141 922,3 тыс. руб. 2023 год - 128 648,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1	Конечные результаты реализации Подпрограммы 1: 1. Обеспечение санитарного благополучия территорий города - 100%. 2. Обеспечение процента горения светильников наружного освещения - не менее 98,5%. 3. Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования - 14,0 кв. м/чел к 2023 году. 4. Обеспечение украшения города к торжественным, праздничным и общественным мероприятиям - 100%

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, основные проблемы и прогноз развития сферы

Сферой реализации Подпрограммы 1 является деятельность по содержанию и благоустройству территорий общего пользования, направленная на повышение благоустройства города в целом.

На территории города Череповца находятся четыре городских кладбища, в 2020 году начато строительство пятого. Организация содержания мест захоронения входит в задачи департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Текущее содержание кладбищ производится МКУ "САТ" на основании Устава, в рамках муниципальных контрактов реализуются мероприятия по дезинсекционной обработке и дератизации территорий кладбищ.

На территории города Череповца имеется 6 городских пляжей: "Зашекснинский", "Ломоносовский", "Строитель", "Первомайский 1", "Первомайский 2", "Лыжная база". Для организации безопасного отдыха горожан ежегодно выполняется подсыпка и планировка песчаного покрытия, осуществляется производственный контроль качества воды и почвы, устанавливается малые архитектурные формы (далее - МАФ).

В рамках текущего содержания территорий общего пользования и земель резерва осуществляется содержание парков, скверов, бульваров и площадей. По состоянию на конец 2019 года на территории города располагается 71 объект. Акарицидная обработка указанных территорий осуществляется в рамках муниципальных контрактов.

В целях локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского на территории города ежегодно выполняются работы по его уничтожению.

Эксплуатацию и техническое обслуживание сетей дождевой канализации города, обеспечивающей прием и транспортировку поверхностных сточных вод с территорий всех абонентов в сети дождевой канализации, а также с территорий общего пользования, осуществляет МУП "Водоканал". Количество дождеприемных колодцев - более 2 300 шт.

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки и формирования благоприятной среды обитания является развитие системы городского озеленения. На ежегодной основе в рамках озеленения городских территорий проводятся мероприятия по посадке цветов и уходу за ними, установке вертикальных цветочных композиций и цветочных каркасных фигур, по омолаживанию, обрезке деревьев, валке, посадке деревьев и кустарников. Так в 2020 году были произведены: оформление цветников площадью 7041,67 кв. м, высадка 392 026 цветков; установка и озеленение каркасных фигур с вазонами "Дуга" - 43 шт.; вырезка поросли - 9 284 кв. м; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень - 1 385,8 куб. м.

В целях повышения безопасности и комфортности проживания в городе на постоянной основе реализуются мероприятия по повышению уровня освещенности городских территорий. По состоянию на 01.01.2020 г. протяженность кабельных и воздушных линий составила 330 км, количество светильников уличного освещения - более 12 тысяч. На сегодняшний день существует проблема недостаточной освещенности внутриквартальных проездов, а также территорий детских садов и школ.

Все более актуальной становится реализация мероприятий по организации видеонаблюдения на территориях общего пользования.

В целях повышения привлекательности города при проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городской территории. На период новогодних праздников на площадях города устанавливаются и украшаются искусственные новогодние ели и катальные горки.

В целях обеспечения санитарного благополучия территории города:

на период проведения праздничных и общественных мероприятий на территориях общего пользования устанавливаются мобильные туалетные кабины;

осуществляется транспортировка тел умерших на территории города людей.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии организует работу межведомственной комиссии по вывозу самовольно установленных движимых сооружений, организацию сноса самовольно установленных временных движимых сооружений.

Для решения проблемы затруднения уборки территорий города от снега и мусора производится эвакуация брошенных автомобилей.

Основная проблема в сфере содержания и благоустройства территорий общего пользования на сегодняшний день заключается в отсутствии комплексного подхода к реализации соответствующих мероприятий и ограниченности финансовых средств.

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1

Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 1 являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении объектов благоустройства города.

Целью Подпрограммы 1 является повышение уровня благоустройства города.

Основными задачами Подпрограммы 1 являются:

1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования.

2. Обеспечение озеленения территорий общего пользования.

3. Обеспечение наружного освещения.

4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий.

Успешная реализация данной Подпрограммы позволит обеспечить:

- санитарное благополучие территорий города - 100%,

- процент горения светильников наружного освещения - не менее 98,5%,

- территории города озелененными местами общего пользования - 14,0 кв. м/чел к 2023 году,

- украшение города к торжественным, праздничным и общественным мероприятиям - 100%.

Основные целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к Программе.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении 2 к Программе.

Основные мероприятия Подпрограммы 1 сформированы в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 1:

1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города, включающие в себя:

- благоустройство и содержание кладбищ,

- расходы на содержание и обслуживание кладбищ, осуществляемые через МКУ "Спецавтотранс",

- благоустройство и содержание пляжей,

- текущее содержание парков, скверов, газонов,

- выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского,

- содержание сетей дождевой канализации,

- вывоз тел умерших людей,

- оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин и пр.

- озеленение территорий общего пользования,

- призовой фонд конкурса "Цветущий город",

- оплату электроэнергии на сетях наружного освещения,

- финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города,

- обустройство участков сетей наружного освещения;

- украшение города.

2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского.

3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики, включающие в себя вывоз брошенного транспорта с территории города.

4. Мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, переданных органам местного самоуправления в установленном порядке.

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства бюджетов будут направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).

Кроме того, за счет средств городского бюджета предполагается выделение субсидий на финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города.

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 всего 2021 - 2023 годы - 447 849,8 тыс. руб., в т.ч.: средств городского бюджета - 429 918,4 тыс. руб., средств федерального бюджета - 11 132,4 тыс. руб., средств областного бюджета - 6 799,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 представлена в приложениях 3, 4 к Программе.

Распределение объемов финансового обеспечения по годам, указано в таблице 2:

Таблица 2

Год	Сумма, тыс. руб.	В том числе, тыс. руб.
		Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет
2021	172 867,1	159 347,3	11 132,4	2 387,4
2022	144 128,1	141 922,3	0,0	2 205,8
2023	130 854,6	128 648,8	0,0	2 205,8

Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города"

Паспорт подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города" (далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Соисполнители Подпрограммы 2	МКУ "Спецавтотранс",
Участники Подпрограммы 2	нет
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2	нет
Цель Подпрограммы 2	Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.
Задачи Подпрограммы 2	1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2	1. Процент уборки и содержания городских территорий. 2. Объем ямочного ремонта. 3. Процент выполнения ямочного ремонта. 4. Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, 5. Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, 6. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 7. Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий, 8. Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу, 9. Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2	2021 - 2023 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2	Всего 2021 - 2023 годы - 2 757 998,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 904 073,1 тыс. руб., 2022 год - 915 192,7 тыс. руб., 2023 год - 938 732,7 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет "собственных" средств городского бюджета	Всего 2021 - 2023 годы - 1 377 364,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 450 054,5 тыс. руб., 2022 год - 463 010,5 тыс. руб., 2023 год - 464 299,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2	1. Обеспечение процента уборки и содержания территории города - не менее 80%. 2. Приведение к 0 единиц количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. 3. Обеспечение доли дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, на уровне не менее 82,11% к 2023 году. 4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - до 229 ед. в 2023 году.

Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети города, основные проблемы и прогноз развития сферы

Одной из основных функций департамента жилищно-коммунального хозяйства является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонтах на конец 2019 года, с учетом межремонтного срока капитальных ремонтов, составила 68,7%.

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту улично-дорожной сети города и обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках содержания территорий общего пользования и земель резерва МКУ "САТ" осуществляется летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, тротуаров, газонов, внутриквартальных проездов, расположенных в черте города Череповца.

Функции по содержанию искусственных сооружений (мостов) включают в себя учет, осмотр, оценку технического состояния, организацию реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта искусственных сооружений (мостов) и соответствующего технического надзора.

Особое внимание уделяется текущему ремонту дорог. На улицах города обеспечивается проведение ямочного ремонта, который позволяет сохранить дорожное полотно.

С 2019 года город Череповец участвует в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", во исполнение пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

На эти цели из федерального бюджета ежегодно выделяются средства в размере 212,0 млн руб., софинансирование городского бюджета составляет - 2,376 млн. руб.

Программа рассчитана на 6 лет до 2024 года. Участие в ней позволит увеличить долю дорог, находящихся в нормативном состоянии (по Череповецкой агломерации) - до 85%.

В состав работ входит: замена бортовых камней, фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия общей толщиной 10 см (пористого марки II толщиной 5 см и щебеночно-мастичного асфальтобетона также толщиной 5 см), укладка стыковочной битумной ленты в местах сопряжения смежных полос, поднятие колодцев на проезжей части на проектную отметку, восстановление прилегающих тротуаров и газонов.

Ежегодно выполняется ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами. Основной источник финансирования - Дорожный Фонд Вологодской области. В состав работ по ремонту верхнего слоя асфальтобетонного покрытия картами входит: фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, асфальтирование толщиной 5 см, либо укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси по необходимости (для выравнивания профиля), поднятие колодцев на проектную отметку.

С 2017 года выполняется ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. В состав работ входит: расчистка территорий от кустарника и мелколесья, планировка территории, устройство водоотводных канав, укладка водопропускных труб под дорогами, устройство основания из шлака разной фракции.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустройства внутриквартальных проездов и тротуаров. В настоящее время асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров имеют очень высокий износ.

Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием данного направления на протяжении многих лет.

Инфраструктура для велосипедного движения в г. Череповец также развита слабо. Единственная велодорожка протяженностью 3 км. проходит в Зашекснинском районе по четной стороне Октябрьского проспекта от ул. Рыбинская до ул. Раахе. Велодорожка не отделена от пешеходных потоков и тротуаров, пересечения велодорожки с улицами не устроены (велодорожка обрывается), что дает ее использование неудобным и небезопасным.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения ежегодно в весенне-летний период производится обновление дорожной разметки, в том числе горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами, пешеходных переходов, установка дорожных знаков и ограничивающих пешеходных ограждений, искусственных дорожных неровностей. Указанные мероприятия способствуют снижению количества и предупреждению ДТП, снижению аварийности на улицах города Череповца.

По состоянию на 01.01.2020 количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими составило 387 ед.

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2 сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2

Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 2 являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении объектов улично-дорожной сети города.

Целью Подпрограммы 2 является сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.

Основными задачами Подпрограммы 2 являются:

- обеспечение ремонта улично-дорожной сети города,

- обеспечение организации и безопасности дорожного движения.

Успешная реализация данной Подпрограммы позволит:

1. Обеспечить процент уборки и содержания территории города - не менее 80%.

2. Привести к 0 единиц количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.

3. Обеспечить долю дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, на уровне не менее 82,11% к 2023 году.

4. Снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - до 229 ед. в 2023 году.

Основные целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к Программе.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении 2 к Программе.

Основные мероприятия Подпрограммы 2 сформированы в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 2:

1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, включающие в себя:

- текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч. мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения,

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотранс"),

- текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ "Спецавтотранс" в рамках субподряда,

- обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "Спецавтотранс",

2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.

3. Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень объектов улично-дорожной сети, по которым осуществляется ремонт в 2021 - 2023 гг., представлен в приложении 5 к Программе.

4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области".

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского и областного и федерального бюджетов, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства бюджетов будут направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 всего 2021 - 2023 годы - 2 757 998,5 тыс. руб., в т.ч.: средств городского бюджета - 1 377 364,1 тыс. руб., средств федерального бюджета - 38 098,7 тыс. руб., средств областного бюджета - 1 342 535,7 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 представлена в приложениях 3, 4 к Программе.

Распределение объемов финансового обеспечения по годам, указано в таблице 3:

Таблица 3

Год	Сумма, тыс. руб.	В том числе, тыс. руб.
		Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет
2021	904 073,1	450 054,5	38 098,7	415 919,9
2022	915 192,7	463 010,5	0,0	452 182,2
2023	938 732,7	464 299,1	0,0	474 433,6

Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда"

Паспорт подпрограммы "Содержание и ремонт жилищного фонда" (далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Соисполнители Подпрограммы 3	Мэрия города (жилищное управление мэрии)
Участники Подпрограммы 3	Нет
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3	Нет
Цели Подпрограммы 3	1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. 2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.
Задачи Подпрограммы 3	1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта. 2. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3	Показателями достижения целей подпрограммы являются: 1. Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период. 2. Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период. 3. Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов фонд капитального ремонта. 4. Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период. 5. Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги. 6. Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок. 7. Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений). 8. Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений. 9. Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	2021 - 2023 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3	Всего 2021 - 2023 годы - 128 471,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 77 549,3 тыс. руб., 2022 год - 25 648,1 тыс. руб., 2023 год - 25 274,0 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет "собственных" средств городского бюджета	Всего 2021 - 2023 годы - 121 769,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 70 847,1 тыс. руб., 2022 год - 25 648,1 тыс. руб., 2023 год - 25 274,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3	1. Исполнение норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации в части осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда - 100%. 2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его - 100% исполнения. 3. Получение доходов бюджета в размере 77 998,8 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы. 4. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта.

Характеристика текущего состояния жилищного фонда, основные проблемы и прогноз развития сферы

Жилищный фонд города Череповца в настоящее время насчитывает 1 750 многоквартирных жилых домов. Наиболее проблемным жилищным фондом являются панельные дома первых массовых серий застройки.

Для поддержания домов в технически исправном состоянии и улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг требуется ежегодное проведение капитального ремонта и (или) реконструкции общего имущества в таких домах, в том числе мероприятий по модернизации лифтового оборудования.

С 2013 года изменилось финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, на собственников помещений жилищным законодательством возложена обязанность формировать фонды капитального ремонта - либо на общем счете регионального оператора, либо на специальном счете. Областная программа капитального ремонта многоквартирных домов утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 23.12.2013 N 1354. В период с 2017 по 2019 годы выполнены капитальные ремонты 194 домов (330 видов ремонтов). Необходимо отметить, что в 2017 году выполнена замена 157 лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации. В целях обеспечения безопасной эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирных домах необходимо привести лифтовое оборудование, отработавшее нормативные сроки эксплуатации, в соответствие с требованиями Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", в связи с чем в настоящее время прорабатывается вопрос предоставления финансовой поддержки на проведение указанных мероприятий за счет средств вышестоящих и (или) местных бюджетов.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов выполняется также за счет дополнительных средств собственников помещений, в случае если такой ремонт не предусмотрен перечнем работ согласно ст. 166 Жилищного кодекса РФ, а также соответствующим законодательством Вологодской области, а также либо в случае если ремонт необходимо выполнить безотлагательно, то есть ранее срока, предусмотренного областной программой капитального ремонта. В основном, это капитальные ремонты систем водоснабжения, теплоснабжения, крыш.

В целях улучшения внешнего облика города необходимо приводить в порядок фасады многоквартирных домов, особенно в исторической части города. В 2018 году выполнен капитальный ремонт фасадов 2 многоквартирных домов, выходящих на площадь Металлургов, за счет средств городского бюджета. Фасады еще двух многоквартирных домов, выходящих на площадь Металлургов, отремонтированы в рамках реализации областной программы. В 2019 году в рамках областной программы выполнен также капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, находящегося в исторической части города, по адресу: пр. Победы, 28.

Также за счет средств городского бюджета приобретается и устанавливается детское и спортивное оборудование на дворовых территориях многоквартирных домов: в 2017 году установлены 3 детских городка, на 2018 год - 8, в 2019 году - 19.

В целях обеспечения эффективного использования жилищного фонда и достижения соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам за счет средств городского бюджета осуществляется содержание и ремонт временно не заселенных муниципальных жилых помещений.

Так, в период с 2017 г. по 2019 г. выполнены ремонты 73 временно не заселенных муниципальных жилых помещений.

Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда согласно Жилищному кодексу РФ в части оплаты муниципалитетом взносов на проведение капитального ремонта многоквартирного дома также является обязанностью органа местного самоуправления, при этом сохраняется право муниципалитета - обеспечение поступления в доход бюджета от использования муниципального имущества (плата за наем).

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Целями Подпрограммы 3 являются:

1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.

2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.

Для решения поставленных целей в рамках реализации Подпрограммы 3 планируется решение следующих задач:

1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта.

2. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.

Информация о показателях Подпрограммы 3 представлена в приложении 1 к Программе.

Успешная реализация Подпрограммы 3 позволит обеспечить:

1. Исполнение норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации в части осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда - 100%.

2. Эффективное использование муниципального жилищного фонда, соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам - 100%.

3. Получение доходов бюджета в размере не менее 77 998,8 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы.

4. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта.

Реализация Подпрограммы 3 предусмотрена на период с 2021 по 2023 годы.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении 2 к Программе.

Основные мероприятия Подпрограммы 3 сформированы в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 3:

1. Капитальный ремонт жилищного фонда. Цель - обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда.

2. Содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Цель - обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.

3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта. Цель - обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ.

4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства). Цель - обеспечение безопасности жизни и здоровья детей при эксплуатации детского игрового оборудования.

5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма.

6. Субсидия на финансовое обеспечение затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области.

7. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования муниципального имущества.

8. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (межбюджетный трансферт).

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств городского и областного бюджета, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства бюджета будут направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).

Кроме того, за счет средств городского бюджета предполагается выделение субсидии на проведение капитального ремонта жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства). Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 всего на 2021 - 2023 годы составляют 128 471,4 тыс. руб., в т. ч.: средств городского бюджета - 121 769,2 тыс. руб., средств областного бюджета - 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета - 6 702,2 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 представлена в приложениях 3, 4 к Программе.

Распределение объемов финансового обеспечения по годам, указано в таблице 4:

Таблица 4

Год	Сумма, тыс. руб.	В том числе, тыс. руб.
		городского бюджета	областного бюджета	федерального бюджета
2021	77 549,3	70 847,1	0,0	6 702,2
2022	25 648,1	25 648,1	0,0	0,0
2023	25 274,0	25 274,0	0,0	0,0

Приложение 1
к Программе

Информация
о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя			Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2021 - 2023 годы
1	Оценка горожанами благоустроенности территорий города	балл	76,0	80,0	82,0	Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям	%	77,4	81,0	81,2	Т1.10 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
3	Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30%	%	88,7	89,0	90,0	Т2.3 Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%
Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города"
1	Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования	кв. м/чел.	11,70	13,12	14,00	Т2 Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города, балл
2	Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования	%	100	100	100	Т2 Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
3	Количество посаженных деревьев, кустарников	ед.	1 800	1 800	1 800	Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
4	Процент горения светильников наружного освещения, не менее	%	98,5	98,5	98,5	Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
5	Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города	ед.	273	273	273	Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
6	Количество вывезенных автомобилей	ед.	50	50	50	Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города"
1	Процент уборки и содержания городских территорий	%	80	80	80	Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
2	Объем ямочного ремонта	кв. м	18 000	15 000	10 000	Т2.1 Объем ямочного ремонта Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
3	Процент выполнения ямочного ремонта	%	100	100	100	Т2.1 Объем ямочного ремонта Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
4	Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия	ед.	0	0	0	Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
5	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям	%	65,78	73,68	82,11	Т1.10 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
6	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	282	254	229	Т1.19 Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
7	Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий	%	1,0	1,0	1,0	Т1.19 Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Ч2.20 Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения
8	Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу	%	8	8	7	Т1.19 Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Ч2.20 Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения
9	Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых	%	60	61,6	63,3	Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда"
1	Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период	ед.	20	20	20	Т2.3 Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% Т2.4 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, ед., в т.ч. спец.счет + средства собственников
2	Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период	%	100	100	100	Т2.4 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
3	Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	%	100	100	100	Т2.4 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
4	Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период	ед.	93	28	28	х
5	Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период	%	100	100	100	х
6	Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок	шт.	4	-	-	Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города
7	Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)	тыс. руб.	27 259,6	25 979,6	24 759,6	Э2 Бюджетная обеспеченность Т2.5 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
8	Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений	%	100	100	100
9	Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах	ед.	70	0	0	Т2.4 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Т2.6 Оценка горожанами состояния жилищного фонда

Приложение 2
к Программе

Перечень
основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Программы (подпрограммы), мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации основного мероприятия	Связь с показателями Программы
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2021 - 2023 годы
1.1.	Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Повышение качества в решении вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города	Нарушение законодательства РФ, субъекта РФ, местных нормативно-правовых актов по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства	х
2	Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города"
2.1.	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение санитарного благополучия на территории города. Повышение внешней привлекательности города, комфортности проживания.	Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил.	Показатель 1 Программы, показатели подпрограммы 1 1 - 6
2.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству.	Отсутствие цветочного оформления города, наличие ветровальных деревьев, ухудшение внешнего облика города.	Показатель Программы 1, подпрограммы 1 - 2-3
2.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение санитарного благополучия территорий города	Ненадлежащее санитарное состояние кладбищ, нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил.	Показатель Программы 1
2.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание и обслуживание кладбищ, осуществляемые через МКУ "Спецавтотранс"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение санитарного благополучия территорий города	Ненадлежащее санитарное состояние кладбищ, нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил.	Показатель Программы 1
2.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение санитарного благополучия территории города	Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил.	Показатель Программы 1
2.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения и светофорных объектов	Нарушение ГОСТа, снижение безопасности улично-дорожной сети. Нарушение договорных отношений на поставку электрической энергии.	Показатель подпрограммы 1 - 4
2.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Выполнение работ по текущему содержанию территорий общего пользования, кроме улично-дорожной сети. Обеспечение соответствия санитарного состояния объектов требованиям СанПиН. Обеспечение санитарного благополучия территорий города.	Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. Захламленность территорий бытовым мусором в период между уборкой, нарушение СанПиН. Ухудшение внешнего облика города.	Показатель Программы 1
2.1.7.	Мероприятие 1.1.7. Украшение города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Создание праздничного настроения путем украшения территорий города.	Ухудшение внешнего облика города.	Показатель Программы 1, подпрограммы 1 - 5
2.1.8.	Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Оплата услуг МУП "Водоканал" по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города	Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. Снижение безопасности улично-дорожной сети, ухудшение внешнего облика города.	Показатель Программы 1
2.1.9.	Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение санитарного благополучия на территории города	Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. Ухудшение внешнего облика города.	Показатель Программы 1
2.1.10.	Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса "Цветущий город"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству.	Отсутствие цветочного оформления города, наличие ветровальных деревьев, ухудшение внешнего облика города.	Показатель Программы 1
2.1.11.	Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения	Нарушение ГОСТа, снижение безопасности улично-дорожной сети.	Показатель подпрограммы 1 - 4
2.1.12.	Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение санитарного благополучия на территории города, повышение комфортности проживания в нем.	Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил.	Показатель Программы 1
2.1.13.	Мероприятие 1.1.13. Обустройство участков сетей наружного освещения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2021	Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения	Нарушение ГОСТа, снижение безопасности улично-дорожной сети.	Показатель подпрограммы 1 - 4
2.2.	Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение санитарного благополучия на территории города	Снижение безопасности пользования территориями общего пользования. Нанесение вреда здоровью населения.	Показатель Программы 1
2.3.	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Организация вывоза брошенного транспорта	Захламление территории города	Показатель Программы 1, подпрограммы 1 - 6
2.3.1.	Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023
2.4.	Основное мероприятие 1.4. "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Снижение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Показатель Программы 1
3	Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города"
3.1.	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности.	Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города	Показатель Программы 2, подпрограммы 2 - 1-9
3.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023
3.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотранс")	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023
3.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ "Спецавтотранс" в рамках субподряда	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023
3.1.4.	Мероприятие 2.1.4. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "Спецавтотранс"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023
3.2.	Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города. Обеспечение транспортной доступности.	Снижение уровня благоустройства города. Многочисленные жалобы/обращения жителей.	Показатель Программы 2, подпрограммы 2 - 1, 4
3.3.	Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий	Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города	Показатели подпрограммы 2 - 1-4, 6-8
3.3.1.	Мероприятие 2.3.1. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ "Спецавтотранс" в рамках субподряда	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023
3.3.2.	Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотрас")	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023
3.3.3.	Мероприятие 2.3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023
3.3.4.	Мероприятие 2.3.4. Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. I этап. Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. II этап.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2021
3.3.5.	Мероприятие 2.3.5. Установка проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2021
3.4.	Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий	Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города	Показатели подпрограммы 2 - 4-6
4	Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда"
4.1	Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда	Нарушение требований действующего законодательства. Повышение уровня износа жилищного фонда, ухудшение технического состояния МКД	Показатели Показатели Подпрограммы 3 - 1, 2
4.2	Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Мэрия города (жилищное управление)	2021	2023	Обеспечение соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его эффективного использования	Нарушение требований ЖК РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ, санитарно-гигиенических требований, технических правил и норм, неэффективное использование жилищного фонда	Показатели Подпрограммы 3 - 4-7
4.3	Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ	Нарушение требований действующего законодательства.	Показатель Подпрограммы 3 - 3
4.4	Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилого фонда (включая установку элементов благоустройства)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2023	Улучшение внешнего облика придомовых территорий многоквартирных домов, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей при эксплуатации детского игрового оборудования	Ухудшение технического состояния оборудования детских игровых площадок, возникновение угрозы жизни и здоровью жителей	Показатель Подпрограммы 3 - 3
4.5	Основное мероприятие 3.5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма	Мэрия города (жилищное управление)	2021	2023	Обеспечение поступлений в бюджет по неналоговым доходам в части платы за наем муниципальных жилых помещений	Невыполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений	Показатели Подпрограммы 3 - 7, 8
4.6.	Основное мероприятие 3.6. Субсидия на финансовое обеспечение затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2021	Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда	Нарушение требований действующего законодательства. Повышение уровня износа жилищного фонда, ухудшение технического состояния МКД	Показатель Подпрограммы 3 - 9
4.7.	Основное мероприятие 3.7. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (межбюджетный трансферт)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2021	2021	Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда	Нарушение требований действующего законодательства. Повышение уровня износа жилищного фонда, ухудшение технического состояния МКД	Показатель Подпрограммы 3 - 9

Приложение 3
к Программе

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расход (тыс. руб.), год
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2021 - 2023 годы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	707 675,8	659 165,5	646 806,5
		Мэрия города (жилищное управление)	3 603,7	1 506,1	1 506,1
1.1.	Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	31 030,6	30 090,7	30 090,7
2	Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	159 347,3	141 922,3	128 648,8
2.1.	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	159 234,9	141 532,3	128 258,8
2.2.	Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	0,0	277,6	277,6
2.3.	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	112,4	112,4	112,4
3	Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	450 054,5	463 010,5	464 299,1
3.1.	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	421 700,6	433 947,5	432 763,7
3.2.	Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2 228,4	2 321,1	2 321,1
3.3.	Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	23 749,5	24 365,9	26 838,3
3.4.	Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2 376,0	2 376,0	2 376,0
4	Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	67 243,4	24 142,0	23 767,9
		Мэрия города (жилищное управление)	3 603,7	1 506,1	1 506,1
4.1.	Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	179,0	328,4	328,4
4.2.	Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	10 060,7	1 984,1	1 984,1
		Мэрия города (жилищное управление)	3 595,1	1 500,0	1 500,0
4.3.	Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	30 118,3	21 829,5	21 455,4
4.4	Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилого фонда (включая установку элементов благоустройства)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2 340,0	0,0	0,0
4.5.	Основное мероприятие 3.5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма	Мэрия города (жилищное управление)	8,6	6,1	6,1
4.6.	Основное мероприятие 3.6. Субсидия на финансовое обеспечение затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	24 545,4	0,0	0,0

Приложение 4
к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2021 - 2023 годы	всего	1 185 520,1	1 115 059,6	1 124 952,0
		городской бюджет	711 279,5	660 671,6	648 312,6
		областной бюджет	418 307,3	454 388,0	476 639,4
		федеральный бюджет	55 933,3	0,0	0,0
1.1.	Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	всего	31 030,6	30 090,7	30 090,7
		городской бюджет	31 030,6	30 090,7	30 090,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2	Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города	всего	172 867,1	144 128,1	130 854,6
		городской бюджет	159 347,3	141 922,3	128 648,8
		областной бюджет	2 387,4	2 205,8	2 205,8
		федеральный бюджет	11 132,4	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города	всего	170 367,3	141 532,3	128 258,8
		городской бюджет	159 234,9	141 532,3	128 258,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	11 132,4	0,0	0,0
2.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования	всего	26 237,3	21 854,4	13 794,5
		городской бюджет	26 117,3	21 854,4	13 794,5
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	120,0	0,0	0,0
2.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ	всего	210,5	277,8	280,0
		городской бюджет	210,5	277,8	280,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание и обслуживание кладбищ, осуществляемые через МКУ "Спецавтотранс"	всего	4 732,4	4 541,4	4 541,4
		городской бюджет	4 732,4	4 541,4	4 541,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей	всего	1 535,5	1 299,3	1 299,3
		городской бюджет	1 535,5	1 299,3	1 299,3
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения	всего	53 021,1	60 996,1	60 996,1
		городской бюджет	53 021,1	60 996,1	60 996,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов	всего	523,2	122,5	122,5
		городской бюджет	523,2	122,5	122,5
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.7.	Мероприятие 1.1.7. Украшение города	всего	17 033,8	10 799,9	5 596,9
		городской бюджет	6 021,4	10 799,9	5 596,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	11 012,4	0,0	0,0
2.1.8.	Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации	всего	21 380,7	6 500,0	6 500,0
		городской бюджет	21 380,7	6 500,0	6 500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.9.	Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей	всего	50,0	50,0	50,0
		городской бюджет	50,0	50,0	50,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.10.	Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса "Цветущий город"	всего	500,0	500,0	500,0
		городской бюджет	500,0	500,0	500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.11.	Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города	всего	42 519,6	34 560,8	34 560,8
		городской бюджет	42 519,6	34 560,8	34 560,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.12.	Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин	всего	1 629,9	30,1	17,3
		городской бюджет	1 629,9	30,1	17,3
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.13	Мероприятие 1.1.13. Обустройство участков сетей наружного освещения	всего	993,3	0,0	0,0
		городской бюджет	993,3	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.2.	Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца	всего	0,0	277,6	277,6
		городской бюджет	0,0	277,6	277,6
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.3.	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики	всего	112,4	112,4	112,4
		городской бюджет	112,4	112,4	112,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города	всего	112,4	112,4	112,4
		городской бюджет	112,4	112,4	112,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.4.	Основное мероприятие 1.4. "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"	всего	2 387,4	2 205,8	2 205,8
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2 387,4	2 205,8	2 205,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города	всего	904 073,1	915 192,7	938 732,7
		городской бюджет	450 054,5	463 010,5	464 299,1
		областной бюджет	415 919,9	452 182,2	474 433,6
		федеральный бюджет	38 098,7	0,0	0,0
3.1.	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города	всего	429 180,6	433 947,5	432 763,7
		городской бюджет	421 700,6	433 947,5	432 763,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	7 480,0	0,0	0,0
3.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети	всего	36 195,0	18 610,0	18 610,0
		городской бюджет	36 195,0	18 610,0	18 610,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотранс")	всего	364 787,6	381 392,3	368 305,1
		городской бюджет	357 307,6	381 392,3	368 305,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	7 480,0	0,0	0,0
3.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ "Спецавтотранс" в рамках субподряда	всего	21 886,1	31 021,5	42 924,9
		городской бюджет	21 886,1	31 021,5	42 924,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	Мероприятие 2.1.4. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "Спецавтотранс"	всего	6 311,9	2 923,7	2 923,7
		городской бюджет	6 311,9	2 923,7	2 923,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.2.	Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан	всего	23 117,5	23 210,2	23 210,2
		городской бюджет	2 228,4	2 321,1	2 321,1
		областной бюджет	20 889,1	20 889,1	20 889,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.3.	Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	всего	237 399,0	243 659,0	268 382,8
		городской бюджет	23 749,5	24 365,9	26 838,3
		областной бюджет	183 030,8	219 293,1	241 544,5
		федеральный бюджет	30 618,7	0,0	0,0
3.3.1.	Мероприятие 2.3.1. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ "Спецавтотранс" в рамках субподряда	всего	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.3.2.	Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотранс")	всего	101 084,3	34 219,3	35 403,1
		городской бюджет	10 108,4	3 422,0	3 540,4
		областной бюджет	60 357,2	30 797,3	31 862,7
		федеральный бюджет	30 618,7	0,0	0,0
3.3.3.	Мероприятие 2.3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	всего	40 150,2	209 439,7	232 979,7
		городской бюджет	4 024,6	20 944,0	23 298,0
		областной бюджет	36 125,6	188 495,7	209 681,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.3.4.	Мероприятие 2.3.4. Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. I этап. Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. II этап.	всего	77 777,8	0,0	0,0
		городской бюджет	7 777,8	0,0	0,0
		областной бюджет	70 000,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.3.5.	Мероприятие 2.3.5. Установка проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений	всего	18 386,7	0,0	0,0
		городской бюджет	1 838,7	0,0	0,0
		областной бюджет	16 548,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.4.	Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области"	всего	214 376,0	214 376,0	214 376,0
		городской бюджет	2 376,0	2 376,0	2 376,0
		областной бюджет	212 000,0	212 000,0	212 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4	Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда	всего	77 549,3	25 648,1	25 274,0
		городской бюджет	70 847,1	25 648,1	25 274,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	6 702,2	0,0	0,0
4.1.	Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда	всего	179,0	328,4	328,4
		городской бюджет	179,0	328,4	328,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.2.	Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	всего	13 655,8	3 484,1	3 484,1
		городской бюджет	13 655,8	3 484,1	3 484,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг)	всего	3614,7	1500,0	1500,0
		городской бюджет	3614,7	1500,0	1500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.2.2.	Мероприятие 3.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	всего	10 041,1	1 984,1	1 984,1
		городской бюджет	10 041,1	1 984,1	1 984,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.3.	Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	всего	30 118,3	21 829,5	21 455,4
		городской бюджет	30 118,3	21 829,5	21 455,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.	Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилого фонда (включая установку элементов благоустройства)	всего	2 340,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2 340,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.1	Основное мероприятие 3.4.1 Установка детско-спортивной площадки во дворе жилых домов по ул. Гоголя 33А, пр. Победы 94, ул. Химиков 32	всего	840,0	0,0	0,0
		городской бюджет	840,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.2	Основное мероприятие 3.4.2 Обустройство зоны спорта и отдыха на дворовой территории между домами Шекснинский пр., 32Б и ул. Рыбинская, 40 (детские и/или спортивные комплексы, элементы благоустройства)	всего	881,3	0,0	0,0
		городской бюджет	881,3	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.3	Основное мероприятие 3.4.3 Благоустройство территории у д. 80 по Октябрьскому пр.	всего	618,7	0,0	0,0
		городской бюджет	618,7	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.4	Основное мероприятие 3.5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма	всего	8,6	6,1	6,1
		городской бюджет	8,6	6,1	6,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.5	Основное мероприятие 3.6. Субсидия на финансовое обеспечение затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области	всего	24 545, 4	0,0	0,0
		городской бюджет	24 545,4	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.6.	Основное мероприятие 3.7. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части ремонта и замены лифтов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	всего	6 702,2	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0,
		федеральный бюджет	6 702,2	0,0	0,0

Приложение 5
к Программе

Перечень
объектов содержания и ремонта улично-дорожной сети с финансовым обеспечением за счет Дорожного фонда Вологодской области и доли города на 2021 год, тыс. руб.

N п/п	Наименование объекта	Мощность по проектно-сметной документации, км, тыс. кв. м.	Расходы всего	в том числе за счет средств:
				Дорожного фонда Вологодской области	городского бюджета
	Итого, в т.ч.
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. II этап	1,150 км	40 150,3	36 125,7	4 024,6
2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. II этап	7,080 км	214 376,0	212 000,0	2 376,0
3	Ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан	6,04 км	23 117,5	20 889,1	2 228,4
4	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Содержание МКУ "Спецавтотранс")	178,6 км	101 084,2	90 975,8	10 108,4
5	Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. I этап. Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. II этап.	25,8 тыс. кв.м	77 777,8	70 000,0	7 777,8
6	Установка проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений	0,187 км	18 386,7	16 548,0	1 838,7

Приложение 6
к Программе

Перечень
объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту, тыс. руб.

N п/п	Наименование объекта (вид ремонта)	2021 г.			2022 г.			2023 г.
		Всего:	В том числе Дорожный фонд Вологодской области	Всего:		В том числе Дорожный фонд Вологодской области	Всего:		В том числе Дорожный фонд Вологодской области
	Итого, в т.ч.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. II этап	40 150,3	36 125,7	0,0		0,0	0,0		0,0
2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. II этап	214 376,0	212 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце.	0,0	0,0	209 439,7		188 495,7	232 979,7		209 681,7
4	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце.	0,0	0,0	214 376,0		212 000,0	214 376,0		212 000,0
5	Ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан	23 117,5	20 889,1	23 210,2		20 889,1	23 210,2		20 889,1
6	Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. I этап. Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. II этап.	77 777,8	70 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	Установка проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений	18 386,7	16 548,0	0,0		0,0	0,0		0,0