Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2021 N 350

"Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 13.12.2018 N 358

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере холодного водоснабжения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/сокращенное	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"/КГУП" Камчатский водоканал "	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2019 - 2023 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	пр. Циолковского, 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009, пр. Циолковского, 3/1,	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	14848,32	14700,08	14700,083	14700,083	14700,083
1.1	- населению	тыс. м 3	7138,32	7049,49	6979,043	6989,040	6989,040
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	1187,07	1222,92	1048,767	1038,572	1038,572
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	6522,93	6427,67	6672,273	6672,471	6672,471

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019 год	50222,37	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
		2020 год	51247,60
		2021 год	52665,44
		2022 год	54380,75
		2023 год	55990,42
	Итого:		264506,58

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2019	712074,88 *
2.	Необходимая валовая выручка	2020	782233,36
3.	Необходимая валовая выручка	2021	838023,57 **
4.	Необходимая валовая выручка	2022	973447,419
5.	Необходимая валовая выручка	2023	1111779,466

______________________________

^* _{При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2019 год не учтена сумма экономически обоснованных расходов (доходов) в сумме 103472,80 тыс. руб., в том числе:}

_{- в размере 93769,19 тыс. руб., учет которых должен быть предусмотрен в соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406;}

_{- в размере 9703,61 тыс. руб., признанных Решением ФАС России от 26.07.2019 N 31/65018/19 экономически обоснованными по итогам рассмотрения разногласий, возникших между Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края и КГУП "Камчатский водоканал", связанных с установлением регулируемых цен (тарифов) в сферах водоснабжения и водоотведения.}

^** _{При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2021 год не учтены экономически обоснованные расходы (доходы) в сумме 15229,88 тыс. руб., в том числе:}

_{- в размере 387,77 тыс. руб., экономически обоснованные расходы на реализацию инвестиционных мероприятий 2021 года;}

_{- в размере 14842,11 тыс. руб., экономически обоснованные расходы (недополученные доходы).}

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019	12555,59	12555,59	12555,60	12555,59
		2020	12811,90	12811,90	12811,90	12811,90
		2021	13166,36	13166,36	13166,36	13166,36
		2022	13595,19	13595,19	13595,19	13595,18
		2023	13997,61	13997,61	13997,60	13997,60

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. измерения	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4
1.	Показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	5,3	4,3	3,3	2,3	1,3
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,43	0,41	0,39	0,37	0,37
3.	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	49,26	47,76	46,26	44,76	43,26
		удельный расход тепловой энергии на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	-	-	-	-	-
		удельный расход электрической энергии для подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
		удельный расход электрической энергии для транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб. м	0,428	0,424	0,421	0,421	0,421