Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2021 N 354

"Приложение 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.12.2020 N 384

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения в Мильковском сельском поселении Мильковского муниципального района на 2021 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/сокращенное	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"/КГУП "Камчатский водоканал"	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2021 - 2025 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	пр. Циолковского, 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	287,850	281,55	281,55	281,55	281,55
1.1	- населению	тыс. м 3	254,361	249,26	249,26	249,26	249,26
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	28,142	27,96	27,96	27,96	27,96
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	5,347	4,33	4,33	4,33	4,33

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021 год	914,64	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
		2022 год	944,43
		2023 год	972,38
		2024 год	1001,17
		2025 год	1030,80
	Итого:		4863,42

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2021	34713,35 *
2.	Необходимая валовая выручка	2022	38954,31
3.	Необходимая валовая выручка	2023	44654,21
4.	Необходимая валовая выручка	2024	48518,08
5.	Необходимая валовая выручка	2025	47122,54

______________________________

^* _{При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2021 год не учтены экономически обоснованные расходы (недополученные доходы) в размере 10666,95 тыс. руб.}

_{В соответствии с пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э необходимая валовая выручка (НВВ) не учитывает доходы регулируемой организации от:}

_{- взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод;}

_{- взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.}

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы и расходы на техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021	228,66	228,66	228,66	228,66
		2022	236,11	236,11	236,11	236,10
		2023	243,10	243,10	243,09	243,09
		2024	250,29	250,29	250,29	250,30
		2025	257,70	257,70	257,70	257,70

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,187	1,186	1,186	1,186	1,186
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,897	1,895	1,895	1,895	1,895