Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2021 N 353

"Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2018 N 460

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере холодного водоснабжения в Корякском сельском поселении Елизовского муниципального района на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/сокращенное	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"/КГУП "Камчатский водоканал "	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2019 - 2023 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	пр. Циолковского, 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009/	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	153,97	165,016	154,942	155,735	155,735
1.1	- населению	тыс. м 3	126,22	136,578	129,697	129,120	129,120
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	7,39	8,623	9,659	9,074	9,074
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	20,36	19,815	15,586	17,541	17,541

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019 год	523,98	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
		2020 год	534,30
		2021 год	551,59
		2022 год	569,55
		2023 год	586,41
	Итого:		2765,83

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2019	6275,97
2.	Необходимая валовая выручка	2020	6584,51
3.	Необходимая валовая выручка	2021	6386,90
4.	Необходимая валовая выручка	2022	6879,994
5.	Необходимая валовая выручка	2023	7160,019

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019	130,99	130,99	131,01	130,99
		2020	133,57	133,57	133,59	133,57
		2021	137,90	137,90	137,90	137,89
		2022	142,39	142,39	142,39	142,38
		2023	146,60	146,690	146,60	146,61

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0	0	0
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,76	0,69	0,69	0,56	0,56
3.	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	58,95	54,62	51,65	45,16	43,18
		удельный расход тепловой энергии на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	-	-	-	-	-
		удельный расход электрической энергии для подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-
		удельный расход электрической энергии для транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб. м	0,761	0,754	0,753	0,752	0,751