Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2021 N 353

"Приложение 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2018 N 460

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения в Корякском сельском поселении Елизовского муниципального района на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/сокращенное	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"/КГУП "Камчатский водоканал "	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2019 - 2023 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	пр. Циолковского, 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009/	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	112,44	121,47	120,235	119,941	119,941
1.1	- населению	тыс. м 3	103,85	112,50	109,086	110,360	110,360
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	7,68	8,82	10,765	9,137	9,137
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	0,91	0,15	0,384	0,444	0,444

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019 год	180,70	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
		2020 год	184,26
		2021 год	189,35
		2022 год	195,52
		2023 год	201,30
	Итого:		951,13

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2019	10814,18
2.	Необходимая валовая выручка	2020	10902,21
3.	Необходимая валовая выручка	2021	11354,34
4.	Необходимая валовая выручка	2022	13071,926
5.	Необходимая валовая выручка	2023	14950,851

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019	45,17	45,17	45,19	45,17
		2020	46,06	46,06	46,08	46,06
		2021	47,33	47,33	47,36	47,33
		2022	48,88	48,88	48,88	48,88
		2023	50,33	50,33	50,33	50,31

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	5,79	5,68	5,56	5,45	5,33
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575