Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 20.12.2021 N 355

"Приложение 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 18.12.2019 N 402

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района на 2020 - 2024 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" / КГУП" Камчатский водоканал	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2020 - 2024 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	пр. Циолковского, 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м3	144,929	147,483	147,483	147,483	147,483
1.1	- населению	тыс. м3	127,407	128,852	128,852	128,852	128,852
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	8,751	9,364	9,364	9,364	9,364
1.3	- прочим потребителям	тыс. м3	8,771	9,267	9,267	9,267	9,267

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2020 год	212,15	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
		2021 год	217,59
		2022 год	224,68
		2023 год	231,33
		2024 год	238,17
	Итого:		1123,92

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2020	5690,62 *
2.	Необходимая валовая выручка	2021	6784,68 **
3.	Необходимая валовая выручка	2022	7793,41
4.	Необходимая валовая выручка	2023	8187,23
5.	Необходимая валовая выручка	2024	10193,29

______________________________

^*_{при формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2020 год не учтена сумма экономически обоснованных расходов (доходов) в сумме 4908,01 тыс. руб., учет которых должен быть предусмотрен в соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406;}

^**_{При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2021 год не учтены экономически обоснованные расходы (недополученные доходы) в размере 8115,92 тыс. руб.}

_{В соответствии с пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э необходимая валовая выручка (НВВ) не учитывает доходы регулируемой организации от:}

_{- взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод;}

_{- взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.}

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2020	53,03	53,06	53,03	53,03
		2021	54,39	54,40	54,40	54,40
		2022	56,17	56,17	56,17	56,17
		2023	57,83	57,83	57,83	57,84
		2024	59,54	59,54	59,54	59,55

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	5,87	5,72	5,57	5,42	5,27
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,394	1,495	1,495	1,495	1,495
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,394	1,495	1,495	1,495	1,495