Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2021 N 357

"Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.12.2020 N 383

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере холодного водоснабжения в Эссовском и Анавгайском сельских поселениях Быстринского муниципального района на 2021 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" / КГУП "Камчатский водоканал "	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2021 - 2023 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	пр. Циолковского, 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009, пр. Циолковского, 3/1	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м3	125,06	125,06	125,06
1.1	- населению	тыс. м3	87,98	87,98	87,98
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	32,88	32,88	32,88
1.3	- прочим потребителям	тыс. м3	4,20	4,20	4,20

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021 год	382,14	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
		2022 год	394,586
		2023 год	406,266
	Итого:		1182,992

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2021	14500,53
2.	Необходимая валовая выручка	2022	15086,83
3.	Необходимая валовая выручка	2023	13132,66

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021	95,53	95,54	95,54	95,53
		2022	98,647	98,647	98,646	98,646
		2023	101,567	101,567	101,566	101,566

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. измерения	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников	%	0	0	0
		водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,48	0,45	0,45
3.	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	60,0	59,0	58,0
		удельный расход электрической энергии для подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб. м	-	-	-
		удельный расход электрической энергии для транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/ куб. м	0,580	0,580	0,580