Приложение 10

Приложение 10
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2021 N 348

"Приложение 18
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.12.2018 N 436

Производственная программа
ПАО "Камчатскэнерго" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченного органа, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1	Наименование полное/ сокращенное	ПАО "Камчатскэнерго" / ПАО "Камчатскэнерго"	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2022 год

Раздел 2. Обеспечение прогнозируемого объёма и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования 2022 год
			2022 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	2 183,582	1 190,018	993,564
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	1 990,342	1 084,706	905,637
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	145,635	79,369	66,267
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	47,604	25,944	21,661
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	61,8%	61,8%	61,8%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	450,71	245,63	205,08

Раздел 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 4. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Период регулирования 2021 год
			1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1 037142	678 185
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%	0,0	0,0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	1 037 142	678 185
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб. м.
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	2 177,38	2 177,38
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	61,04	71,72
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	8 072,66	9 283,56
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	61,04	71,72
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	8 072,66	9 283,56
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	61,04	71,72