Приложение 3. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" в границах Погорельского сельского округа Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района в сфере водоотведения на 2022 - 2024 годы

Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 20.12.2021 N 340-во

Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" в границах Погорельского сельского округа Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района в сфере водоотведения на 2022 - 2024 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Северный водоканал".

Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2022 год		2023 год		2024 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	626,79	99,20	103,06	103,06	106,11	106,11	109,25
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2022 год		2023 год		2024 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2022 год - 7521,9 тыс. рублей;

2023 год - 7679,9 тыс. рублей;

2024 год - 7833,6 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2020 год (факт)	2022 год		2023 год		2024 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт ч/ куб. м	-	4,5392	4,5392	4,5392	4,5392	4,5392	4,5392

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году составляют 7521,9 тыс. рублей, в 2023 году увеличиваются на 2,1 процента, в 2024 году - на 2,0 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2022 году составляет 202,26 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа на 2020 год не утверждалась.