Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2021 г. N 57/1

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/125

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) (на межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке ТБО, расположенном по адресу: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, городское поселение город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации	603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, пом. 18
контакты ответственных лиц	288-88-77 (доб. 101)
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2021 год (утверждено)		На 2022 год (скорректировано)		На 2023 год (скорректировано)		На 2024 год (скорректировано)		На 2025 год (скорректировано)
Объем ТКО, тыс. м3	893,7		893,7		893,7		893,7		893,7
Масса ТКО, тыс. т	82,2		82,2		82,2		82,2		82,2
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) (утверждено)		На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (скорректировано)		На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) (скорректировано)		На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (скорректировано)		На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (скорректировано)
	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	118 356	7 210	122 211	10 308	125 829	13 561	129 553	16 998	133 388	17 501
Неподконтрольные расходы	17 682	1 077	16 071	1 929	17 300	2 076	17 970	2 156	18 419	2 210
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	2 131	130	2 350	282	2 444	293	2 542	305	2 644	317
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	37 128	2 262	38 854	4 662	61 804	7 416	60 531	7 264	79 372	9 525
Нормативная прибыль	0	0	9 064	1 088	16 187	1 942	19 634	2 356	21 514	2 582
Расчетная предпринимательская прибыль	8 765	534	8 974	1 077	10 369	1 244	10 530	1 264	11 691	1 403
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	-6 288	0	8 072	-1 793	-25 064	-4428	952	800	22 328	5 421
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	7 128	0	-14 103	-1 692	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка по предписанию ФАС	-1 040
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	183 861	11 213	191 494	15 860	208 869	22 105	241 713	31 143	289 354	38 959
Всего на срок реализации программы,	1115290,96
в том числе при раздельном накоплении	119280,43
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (по данным организации)
Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год факт		2020 год факт		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0		0		0	0	0	0	0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО	шт./га	0		0		0	0	0	0	0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%	0		2,6		2,6	0	0	0	0
Показатель снижения класса опасности ТКО	%	0		0		0	0	0	0	0
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО	Дж/кг	0		0		0	0	0	0	0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы									Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год									183 861
На 2022 год									191 494
На 2023 год									208 869
На 2024 год									241 713
На 2025 год									289 354
Итого:									1 115 291
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования									2020 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.									877,63
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т									74,75
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									87 150
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									78 045
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.									165 194
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.									160 827

".