Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2021 г. N 57/1

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/125

Производственная программа
обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) (на мусоросортировочном комплексе с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации	603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, пом. 18
контакты ответственных лиц	288-88-77 (доб. 101)
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2021 год (утверждено)		На 2022 год (скорректировано)		На 2023 год (скорректировано)		На 2024 год (скорректировано)		На 2025 год (скорректировано)
Объем ТКО, тыс. м3	1113,33		1113,33		1113,33		1113,33		1113,33
Масса ТКО, тыс. т	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) (утверждено)		На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (скорректировано)		На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) (скорректировано)		На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (скорректировано)		На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (скорректировано)
	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	108 296	12 996	111 824	18 580	115 134	24 447	118 542	30 643	122 050	31 550
Неподконтрольные расходы	12 674	1 521	8 395	1 007	9 026	1 083	9 667	1 160	11 592	1 391
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	1 748	210	2 343	281	2 437	292	2 534	304	2 636	316
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	44 362	5 323	44 485	5 338	54 619	6 554	53 978	6 477	74 041	8 885
Нормативная прибыль	0	0	7 036	844	12 875	1 545	17 663	2 120	20 947	2 514
Расчетная предпринимательская прибыль	8 354	1 002	8 352	1 002	9 061	1 087	9 236	1 108	10 516	1 262
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	21 431	-4 404	-1 292	-5 398	1 451	-2 426	-4 834	2 141	-16 757	10 087
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	-50	0	5 364	1 893	-10 361	-1 243	0	0	0	0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка по предписанию ФАС	-17 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	179 071	16 648	186 507	23 548	194 241	31 340	206 786	43 954	225 026	56 005
Всего на срок реализации программы,	991630,32
в том числе при раздельном накоплении	171495,54
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (по данным организации)
Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год факт		2020 год факт		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0		0		0	0	0	0	0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО	шт./га	0		0		0	0	0	0	0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%	0		3,6		3,6	0	0	0	0
Показатель снижения класса опасности ТКО	%	н/д		н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО	Дж/кг	0		0		0	0	0	0	0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы									Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год									179 071
На 2022 год									186 507
На 2023 год									194 241
На 2024 год									206 786
На 2025 год									225 026
Итого:									991 630
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования									2020 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.									821,48
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т									74,75
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									61 286
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									83 745
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.									145 031
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.									154 906

".