Приложение. Паспорт муниципальной программы муниципального образования Веневский район "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Веневский район
от 20.12.2021 N 1059

Паспорт
муниципальной программы муниципального
образования Веневский район "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании Веневский район"

1. Основные положения

1. Куратор муниципальной программы	Шубчинский А.Г., глава администрации муниципального образования Веневский район
2. Ответственный исполнитель программы	Шутова Е.Н., начальник финансового управления администрации муниципального образования Веневский район
3. Цели программы	1. Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район
4. Направления	1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" 2. Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район" 3. Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район" 4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы"
5. Период реализации программы	2022 - 2026
6.Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.)	2022 - 29046,7 2023 - 19892,7 2024 - 18651,6 2025 - 24300,0 2026 - 24300,0
7.Ожидаемые результаты реализации программы	1. Соблюдение положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район на уровне 100%. 2. Обеспечение соблюдения порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район на уровне 100%. 3. Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район к 2026 году на уровне 90%. 4. Увеличение доходного потенциала бюджета муниципального района к 2026 году до 99%. 5. Увеличение доли расходов бюджета района, сформированных в рамках муниципальных программ в общей сумме расходов бюджета района к 2026 году до 93%. 6. Сохранение дефицита бюджета района на уровне не выше 10% утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 7. Не превышение доли просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета муниципального района предельного значения 0,05%. 8. Обеспечение покрытия муниципального долга собственными доходными источниками к 2026 году до 20%. 9. Сохранение коэффициента предела обслуживания муниципального долга на уровне не выше 0,6%. 10. Своевременность и качество подготовки квартальной (годовой) отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Веневский район в Министерство финансов Тульской области на уровне 100% (за год - 4 кв.отчета, 1 год. отчет).

2. Основные меры правового регулирования
муниципальной программы муниципального образования
Веневский район "Управление муниципальными финансами
в муниципальном образовании Веневский район"

N п/п	Вид документа, реквизиты	Наименование документа	Разработчик	Гиперссылка на текст документа
1	2	3	4	5
Задача 1: "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"
1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"
1.	Закон Тульской области от 11.11.2005 г. N 639-ЗТО	"О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области"	Тульская областная Дума	КонсультантПлюс
2.	Решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 25.12.2013 г. N 53/418	"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Веневский район"	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	https://venev.tularegion.ru
3.	Решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 19.12.2019 г. N 21/123	"Об утверждении "Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район"	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	https://venev.tularegion.ru
4.	Решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 28.12.2017 г. N 49/283	"Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Веневский район бюджетам муниципальных образований поселений Веневского района"	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	https://venev.tularegion.ru
5.	Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. N 203	"О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации"	Президент РФ	www.pravo.gov.ru
Задача 2: "Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств"
2. Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район"
6.	Закон Тульской области от 25.07.2005 г. N 610-ЗТО	"О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Тульской области и муниципальным служащим в Тульской области"	Тульская областная Дума	КонсультантПлюс
7.	Решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 29.08.2012 г. N 34/274	"Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в МО Веневский район"	Управление социальной защиты населения Веневского района	https://venev.tularegion.ru
8.	Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 15.06.2018 г. N 538	"Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	Администрация муниципального образования Веневский район	https://venev.tularegion.ru
9.	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474	"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"	Президент РФ	www.pravo.gov.ru
10.	Указ Губернатора Тульской области от 11.07.2016 N 102	"Об утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2026 года"	Губернатор ТО	КонсультантПлюс
Задача 3: "Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района"
3. Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район"
11.	Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 18.12.2009 г. N 2292	"О методике расчета долговой нагрузки на бюджет муниципального образования и методике расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета муниципального образования Веневский район"	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	https://venev.tularegion.ru
12.	Приказ финансового управления администрации муниципального образования Веневский район от 03.07.2017 г. N 833	"Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Веневский район"	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	https://venev.tularegion.ru
13.	Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 26.06.2019 г. N 674	"Об утверждении порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом в муниципальном образовании Веневский район"	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	https://venev.tularegion.ru
Задача 4: "Эффективное функционирование финансового управления"
4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы"
14.	Приказ от 28.12.2010 г. N 191н	"Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"	Минфин Российской Федерации	КонсультантПлюс
15.	Решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 17.11.2015 г. N 21/111	"Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации муниципального образования Веневский район"	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	https://venev.tularegion.ru

3. Показатели муниципальной программы муниципального
образования Веневский район "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании Веневский район"

N п/п	Наименование показателя	Единица изме-рения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский р-н)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика)		Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату)		Значения показателей
								1-ый год реализации МП 2022		2-ый год реализации МП 2023	3-ый год реализации МП 2024	4-ый год реализации МП 2025	5-ый год реализации МП 2026
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
Задача 1: "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"
1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"
1.1	Соблюдение положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район	%	Финансовое управление администрации МО Веневский район	Показатель формируется в ходе анализа требований положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район установленных нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Веневский район		Ежегодно		100		100	100	100	100
Задача 2: "Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств"
2. Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район"
1.2.	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район	%	Финансовое управление администрации МО Веневский район	Показатель формируется на основании мониторинга исполнения плана-графика составления проекта бюджета МО Веневский район		Ежегодно, до 11 ноября		100		100	100	100	100
1.3	Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район	%	Финансовое управление администрации МО Веневский район	Показатель формируется, как отношение кассового исполнения расходов бюджета МО Веневский район к утвержденному объему бюджетных ассигнований		Ежеквартально		87		88	89	90	90
1.4	Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета	%	Финансовое управление администрации МО Веневский район	Показатель формируется как отношение общей суммы доходов бюджета МО Веневский район к общей сумме расходов бюджета МО Веневский район		Ежеквартально		98		98	98	99	99
1.5	Соответствие размера дефицита бюджета района п. 3 ст. 92.1.Бюджетного кодекса РФ	%	Финансовое управление администрации МО Веневский район	Показатель не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений	Ежегодно, на 31 декабря			9		9	9	9	9
1.6	Коэффициент программных расходов муниципального бюджета	%	Финансовое управление администрации МО Веневский район	Показатель формируется, как отношение расходов бюджета МО Веневский район, исполненных в рамках муниципальных программ к общей сумме расходов бюджета МО Веневский район	Ежеквартально			91		92	92	93	93
1.7	Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета в общем объеме расходов бюджета	%	Финансовое управление администрации МО Веневский район	Показатель формируется, как отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета МО Веневский район	Ежеквартально			0,04		0,04	0,04	0,04	0,04
Задача 3: "Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района"
3. Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район"
1.8	Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета	%	Финансовое управление администрации МО Веневский район	Показатель формируется, как отношение муниципального долга МО Веневский район к общей сумме доходов бюджета МО Веневский район за исключением безвозмездных поступлений			Ежеквартально		20	20	20	20	20
1.9	Коэффициент предела обслуживания муниципального долга	%	Финансовое управление администрации МО Веневский район	Показатель формируется, как отношение общей суммы расходов на обслуживание муниципального долга бюджета МО Веневский район к общей сумме расходов бюджета МО Веневский район за исключением субвенций			Ежеквартально		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Задача 4: "Эффективное функционирование финансового управления"
4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы"
1.10	Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области	%	Финансовое управление администрации МО Веневский район	Показатель формируется по результатам сдачи квартального годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области (в соответствии с графиком)			Ежеквартально (ежегодно)		100	100	100	100	100

4. Структура муниципальной программы "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании Веневский район"

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"
1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Поддержка поселений МО Веневский район с целью оказания им финансовой помощи для реализации полномочий по решению вопросов местного значения: выплата дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	- Соблюдение положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район"
2.	Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств	Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в МО Веневский район, выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате ЧС, поддержка семьи, детей и демографической политики. Обслуживание резервного фонда администрации МО Веневский район	- Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район - Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район - Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета - Соответствие размера дефицита бюджета района п. 3 ст. 92.1.Бюджетного кодекса РФ - Коэффициент программных расходов муниципального бюджета - Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета в общем объеме расходов бюджета
Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район"
3.	Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района	Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район, соблюдение норм ст. 107 и 111 Бюджетного кодекса РФ	- Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета - Коэффициент предела обслуживания муниципального долга
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.	Эффективное функционирование финансового управления	Обеспечение деятельности финансового управления, оплата труда работников, обеспечение функций работников	- Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального
образования Веневский район "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании Веневский район"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район)	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	1-ый год реализации МП 2022	2-ый год реализации МП 2023	3-ый год реализации МП 2024	4-ый год реализации МП 2025	5-ый год реализа-ции МП 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа	Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	Всего, в том числе:	850 901		05 0 00 00000		29046,7	19892,7	18651,6	24300,0	24300,0
			Бюджет ТО	850		05 0 00 00000		7247,8	7537,7	7839,2	6500,0	6500,0
			Бюджет МО Веневский район	901		05 0 00 00000		21798,9	12355,0	10712,4	17800,0	17800,0
Структурный элемент 1	Комплекс процессных мероприятий "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	Всего, в том числе:	850	1401 1403	05 4 01 00000	500	10747,8	7637,7	18651,6	10000,0	10000,0
			Бюджет ТО	850	1401	05 4 01 00000	500	7247,8	7537,7	7839,2	6500,0	6500,0
			Бюджет МО Веневский район	850	1401 1403	05 4 01 00000	500	3500,0	100,0	100,0	3500,0	3500,0
Структурный элемент 2	Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район"	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	Всего, в том числе:	850 901	0111 1001 1004	05 4 02 00000	100 300 800	3506,8	3087,9	2897,1	3550,0	3550,0
			Бюджет МО Веневский район	850 901	0111 1001 1004	05 4 02 00000	100 300 800	3506,8	3087,9	2897,1	3550,0	3550,0
Структурный элемент 3	Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район"	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	Всего, в том числе:	850 901	1301	05 4 03 00000	700	3410,0	2716,1	1364,3	1750,0	1750,0
			Бюджет МО Веневский район	850 901	1301	05 4 03 00000	700	3410,0	2716,1	1364,3	1750,0	1750,0
Структурный элемент 4	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район	Всего, в том числе:	850 901	0106	05 4 04 00000	100 200 800	11382,1	6451,0	6451,0	9000,0	9000,0
			Бюджет МО Веневский район	850 901	0106	05 4 04 00000	100 200 800	11382,1	6451,0	6451,0	9000,0	9000,0
Всего:								29046,7	19892,7	18651,6	24300,0	24300,0

6. Риски реализации муниципальной программы
муниципального образования Веневский район "Управление
муниципальными финансами в муниципальном образовании
Веневский район" и меры управления рисками

N п/п	Вид риска		Определение факторов риска	Меры управления рисками
Внешние риски
1.	Макроэкономические риски	Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на финансовую обстановку в районе, снизить динамику поступления доходов в бюджет муниципального образования Веневский район		Своевременная корректировка объемов финансирования и мероприятий муниципальной программы
2.	Финансово-экономические риски	Недостаток налоговых и неналоговых доходов для реализации расходов, что влечет увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания		Проведение анализа, сокращение расходов бюджета района
3.	Техногенные, экологические и природно-климатические риски	Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы		Финансирование мероприятий для устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы
4.	Геополитические риски	Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой сокращение доходов в бюджет области и бюджет района		Финансирование мероприятий для устранения последствий ухудшения ситуации
5.	Законодательные риски	Изменения федерального (регионального) законодательства в бюджетной и налоговой сферах		Оперативное реагирование на изменения законодательства
6.	Социальные риски	Вероятность повышения социальной напряженности среди населения из-за недостоверной информации о реализуемых мероприятиях		Открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения муниципальной программы
Внутренние риски
7.	Административные риски		Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий	Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы: проведение мониторинга результативности ее реализации, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы

7. План реализации муниципальной программы
муниципального образования Веневский район
"Управление муниципальными финансами в муниципальном
образовании Веневский район" на 2022 год

N п/п	Наименование структурного элемента/контрольное событие	Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район)	Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Финансирование (тыс. руб.)
1. Задача: "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"
1.1	Комплекс процессных мероприятий "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"	Финансовое управление АМО Веневский район	Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности муниципальных образований, обеспечение сбалансированности бюджетов	01.01.2022	31.12.2022	0540100000	10747,8
1.1.1	Контрольное событие Иные межбюджетные трансферты на поддержку городского и сельских поселений из бюджета района	Финансовое управление АМО Веневский район	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений	01.01.2022	31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	850-1403-0540180020-500	3400,0
1.1.2	Контрольное событие Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (средства бюджета Тульской области)	Финансовое управление АМО Веневский район	Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	01.01.2022	31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	850-1401-0540180480-500	7247,8
2. Задача: "Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств"
2.1	Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район"	Финансовое управление АМО Веневский район	Соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств: достижение результатов с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).	01.01.2022	31.12.2022	0540200000	3506,8
2.1.1	Контрольное событие Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район	Финансовое управление АМО Веневский район	Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в МО Веневский район	01.01.2022	31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	901-1001-0540270010-300	750,0
2.1.2	Контрольное событие Выплата денежных средств в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"	Финансовое управление АМО Веневский район	Оказание дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей	01.01.2022	31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	850-1004-0540270030-300	2100,0
Задача: "Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района"
3.1	Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район"	Финансовое управление АМО Веневский район	Обеспечение устойчивости бюджетной системы МО Веневский район	01.01.2022	31.12.2022	0540300000	3410,0
3.1.1	Контрольное событие Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район	Финансовое управление АМО Веневский район	Выплата процентных платежей по муниципальному долгу МО Веневский район	01.01.2022	31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	850-1301-0540320250-700 901-1301-0540320250-700	1733,8 1676,2
4. Задача: "Эффективное функционирование финансового управления"
4.1	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Финансовое управление АМО Веневский район	Обеспечение реализации муниципальной программы	01.01.2022	31.12.2022	0540400000	11382,1
4.1.1	Контрольное событие Расходы на выплаты по оплате труда работников	Финансовое управление АМО Веневский район	Выплата заработной платы работникам финансового управления	01.01.2022	31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	850-0106-0540400110-100	9107,0
4.1.2	Контрольное событие Расходы на обеспечение функций работников	Финансовое управление АМО Веневский район	Обеспечение функций работников финансового управления	01.01.2022	31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	850-0106-0540400190-200 850-0106-0540400190-800	22424,6 32,5