Приложение N 2. Производственная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами для ГП КО "ЕСОО" (ИНН 3904036510) на период 2022-2026 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 20 декабря 2021 г. N 80-05окк/21

Производственная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для ГП КО "ЕСОО" (ИНН 3904036510) на период 2022-2026 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами" (ГП КО "ЕСОО")
Местонахождение регулируемой организации	238532, Калининградская обл., Зеленоградский район, п. Круглово тел. 8 (4012) 53 13 15
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022 Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13 тел./факс: 8 - (4012) - 599 - 539, tarif09@tarif09.ru
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

2. Планируемая масса (объем) твердых коммунальных отходов

Таблица 1

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	305,632	41,020	41,020	41,020	41,020
2	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	2198,799	295,110	295,110	295,110	295,110

3. Перечень плановых мероприятий производственной программы

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	15529,00	2145,90	2209,40	2274,80	2342,20
2	Расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	9247,50	1277,90	1315,70	1354,64	1394,74

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов)

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	101838,29	17094,27	17415,22	17745,75	18086,16
1	Операционные расходы	тыс. руб.	74979,90	10361,21	10667,90	10983,70	11308,79
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	192,95	198,74	204,70	210,84	217,17
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	26665,40	6534,32	6542,61	6551,24	6560,20
4	Амортизация	тыс. руб.	10923,90	9702,98	8657,24	8185,25	7713,26
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	4893,10	803,92	782,17	777,93	773,98
6	Корректировка НВВ, в т.ч.:	тыс. руб.	-52 046,78	-	-	-	-
6.1	корректировка НВВ, учитываемая в последующих периодах	тыс. руб.	-38 481,37	-	-	-	-
7	Сглаживание тарифов	тыс. руб.	-	-3306,88	313,15	1429,10	1564,63
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	166831,31	24294,30	27167,78	28138,03	28138,03

5. Плановые значения показателей эффективности объектов захоронения

Таблица 4

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели эффективности объектов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	-	-	-	-	-
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	Возгораний/ГА	-	-	-	-	-