Приложение N 2. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Водоканал" Краснознаменского городского округа (ИНН 3919004720) на 2022-2026 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 20 декабря 2021 г. N 76-09окк/21

Производственная программа
в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Водоканал" Краснознаменского городского округа (ИНН 3919004720) на 2022-2026 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Краснознаменский городской округ" (МУП "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	238730, Калининградская обл., г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 92
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

2. Планируемый объем реализации услуг в сфере водоснабжения

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
4	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
5	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
6	Потери воды	тыс. куб. м	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
7	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	146,84	151,19	155,66	160,27	165,00

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	9586,98	9902,95	10232,92	10578,34	10939,71
2	Операционные расходы	тыс. руб.	5598,85	5764,57	5935,20	6110,88	6291,77
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3734,09	3846,12	3961,50	4080,35	4202,76
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	254,04	292,26	336,22	387,11	445,19
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	52,95	49,00	60,00	89,50	155,00
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-231,41	-89,00	-35,60	-	-
8	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	9408,52	9862,94	10257,32	10667,84	11094,71

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Год
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
3.2	удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Краснознаменский городской округ" (МУП "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	238730, Калининградская обл., г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 92
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

7. Планируемый объем пропуска сточных вод

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Прием сточных вод
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
2	По категориям сточных вод:	тыс. куб. м	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
3	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
4	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

8. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	5 018,29	5 167,25	5 320,64	5 478,58	5 641,21
2	Операционные расходы	тыс. руб.	3 963,83	4 081,16	4 201,96	4 326,34	4 454,40
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 054,46	1086,10	1 118,68	1152,24	1 186,81
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	34,50	35,00	35,00	35,00	70,00
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-184,82	-135,96	-80,73	-23,37	-
8	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	4 867,97	5 066,29	5 274,91	5 490,21	5 711,21

9. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	90,0	92,66	95,41	98,23	101,14

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица 8

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
2	Показатели очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	65,70	65,70	65,70	65,70	65,70
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема принятых стоков	кВт*ч/куб. м	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55