Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2021 г. N 58/23

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2020 г. N 53/8

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ ГРУП" (ИНН 5258084318)
Местонахождение регулируемой организации		603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, д. 4, пом. 14
контакты ответственных лиц		8 (831) 423-54-07, oks-market@bk.ru
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц		тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы		с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2021 год (утверждено)				На 2022 год (скорректировано)				На 2023 год (скорректировано)			На 2024 год (скорректировано)			На 2025 год (скорректировано)
Объем ТКО, тыс. м3, в т.ч.		4 934				4 934				4 282			4 282			4 282
зона N 1		4 282				4 282				4 282			4 282			4 282
зона N7		652				652
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) (утверждено)			На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (скорректировано)					На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) (скорректировано)			На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (скорректировано)				На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (скорректировано)
	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего			в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	472 798		11 086	488 197			11 447		436 220		10 229	449 132		10 531		462 426		10 843
Неподконтрольные расходы	152 859		3 584	91 356			2 142		72 758		1 706	37 897		889		34 744		815
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	12 126		284	12 477			293		12 976		304	13 496		316		14 035		329
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	61 619		131	267 946			131		323 560		126	273 838		108		303 706		95
Нормативная прибыль	455 291		0	273 941			0		257 994		0	98 130		0		56 407		0
Расчетная предпринимательская прибыль	33 870		598	42 012			620		41 413		557	37 856		570		39 883		582
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0		0	0			0		0		0	0		0		0		0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	0		-176	49 682			1 421		-7 900		1 550	-20 891		-1 490		-20 891		-1 305
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0		0	-34 873			0		0		0	0		0		0		0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0		0	-5 251			0		0		0	0		0		0		0
Исключение расходов по предписанию ФАС	-62 160		0	-42 397			0		0		0	0		0		0		0
Итого:	1 126 402		15 508	1 143 088			16 055		1 137 021		14 472	889 458		10 924		890 312		11 359
Всего на срок реализации программы,	5 186 281
в том числе при раздельном накоплении	68 318
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя	Ед. изм.		2019 год факт		2020 год факт			2021 год			2022 год	2023 год			2024 год		2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%		0		0			0			0	0			0		0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО	шт./га		0		0			0			0	0			0		0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%		0		0			16			16	35			35		35
Показатель снижения класса опасности ТКО	%		-		-			-			-	-			-		-
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО	Дж/кг		-		-			-			-	-			-		-
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы															Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год															1 126 402,439
На 2022 год															1 143 088,467
На 2023 год															1 137 021,141
На 2024 год															889 457,666
На 2025 год															890 311,667
Итого:															5 186 281,379
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования															2020 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.															5 220,15
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т															454,14
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.															548 703,69
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.															586 409,63
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.															562 562,78

".