Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2021 г. N 58/17 "О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2020 г. N 54/88 "Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Нижнего Новгорода"
- Приложение 2
Приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2021 г. N 58/17
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/88
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340) |
|||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603004 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 88 |
|||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||
|
2. Объем технической воды | ||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
|||||
|
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе |
3975,0 |
3663,33 |
3663,33 |
3663,33 |
3663,33 |
|||||
|
- населению, |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- бюджетным потребителям, |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- прочим потребителям, |
3975,0 |
3663,33 |
3663,33 |
3663,33 |
3663,33 |
|||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
23536,59 |
- |
23536,59 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2127,32 |
- |
2127,32 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2340,04 |
- |
2340,04 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
6420,61 |
- |
6420,61 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
34424,56 |
- |
34424,56 |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
21650,24 |
- |
21650,24 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2196,60 |
- |
2196,60 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2011,90 |
- |
2011,90 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
6165,68 |
- |
6165,68 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
131,06 |
- |
131,06 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
32155,48 |
- |
32155,48 |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
22405,34 |
- |
22405,34 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2261,62 |
- |
2261,62 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2011,90 |
- |
2011,90 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
6165,68 |
- |
6165,68 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
136,30 |
- |
136,30 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
32980,84 |
- |
32980,84 |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
23176,30 |
- |
23176,30 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
2328,57 |
- |
2328,57 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
2011,90 |
- |
2011,90 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
6165,68 |
- |
6165,68 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
141,75 |
- |
141,75 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
33824,20 |
- |
33824,20 |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
23974,38 |
- |
23974,38 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
2397,49 |
- |
2397,49 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
2011,90 |
- |
2011,90 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
6165,68 |
- |
6165,68 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
147,42 |
- |
147,42 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
34696,87 |
- |
34696,87 |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
168081,95 |
- |
168081,95 |
|||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
450,46 |
- |
450,46 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов системы водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2728,45 |
|
2728,45 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
3178,91 |
- |
3178,91 |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
465,13 |
- |
465,13 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2817,32 |
|
2817,32 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
3282,45 |
- |
3282,45 |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
478,90 |
- |
478,90 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2900,71 |
|
2900,71 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
3379,61 |
- |
3379,61 |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
493,07 |
- |
493,07 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
2986,57 |
|
2986,57 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
3479,64 |
- |
3479,64 |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
507,67 |
- |
507,67 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
3074,98 |
|
3074,98 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
3582,64 |
- |
3582,64 |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
16903,25 |
- |
16903,25 |
|||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
37603,47 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
38863,56 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
40423,32 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
41616,79 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
42615,15 |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
201122,29 |
|||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
|||||||||
|
Объем воды, тыс. м3 |
3403,40 |
|||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
49307,76 |
|||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
|
|||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
49307,76 |
|||||||||
".
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
|
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2021 г. N 58/17 "О внесении изменений в решение... |