Приложение N 2. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Жилкомсервис", на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 22 декабря 2021 года N 34/10

Производственная программа
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Жилкомсервис", на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2026

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа			Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", ИНН 0411143252
Местонахождение регулируемой организации			649219, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Черга, ул. Октябрьская, д. 137
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу			Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа			649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2021 год
Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2021 год	7,0165	7,0165	7,0165	7,0165	28,066
2022 год	7,0165	7,0165	7,0165	7,0165	28,066
2023 год	7,0165	7,0165	7,0165	7,0165	28,066
2024 год	7,0165	7,0165	7,0165	7,0165	28,066
2025 год	7,0165	7,0165	7,0165	7,0165	28,066
2026 год	7,0165	7,0165	7,0165	7,0165	28,066
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения на 2022-2026 годы
Наименование мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
на 2022 год
1. Замена глубинного насоса			38,199	0,00	38,199
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения			40,510	0,00	40,510
Итого:			78,709	0,00	78,709
на 2023 год
1. Замена глубинного насоса			39,329	0,00	39,329
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения			41,71	0,00	41,71
Итого:			81,039	0,00	81,039
на 2024 год
1. Замена глубинного насоса			40,494	0,00	40,494
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения			42,944	0,00	42,944
Итого:			82,438	0,00	82,438
на 2025 год
1. Замена глубинного насоса			41,692	0,00	41,692
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения			44,215	0,00	44,215
Итого:			85,907	0,00	85,907
на 2026 год
1. Замена глубинного насоса			42,926	0,00	42,926
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения			45,524	0,00	45,524
Итого:			88,45	0,00	88,45
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды на 2022-2026 годы
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
на 2022 год
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	87,377	0,00	0,00	0,00	87,377
Итого:	87,377	0,00	0,00	0,00	87,377
на 2023 год
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	89,963	0,00	0,00	0,00	89,963
Итого:	89,963	0,00	0,00	0,00	89,963
на 2024 год
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	92,626	0,00	0,00	0,00	92,626
Итого:	92,626	0,00	0,00	0,00	92,626
на 2025 год
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	95,368	0,00	0,00	0,00	95,368
Итого:	95,368	0,00	0,00	0,00	95,368
на 2026 год
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	98,191	0,00	0,00	0,00	98,191
Итого:	98,191	0,00	0,00	0,00	98,191
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия	Долгосрочный период регулирования, 2022-2026 годы				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Питьевое водоснабжение
на 2022 год
1. Замена глубинного насоса	9,55	9,55	9,55	9,549	38,199
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения	10,13	10,13	10,13	10,12	40,510
Итого:	19,68	19,68	19,68	19,669	78,709
на 2023 год
1. Замена глубинного насоса	9,83	9,83	9,83	9,839	39,329
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения	10,43	10,43	10,43	10,42	41,71
Итого:	20,26	20,26	20,26	20,259	81,039
на 2024 год
1. Замена глубинного насоса	10,13	10,13	10,13	10,104	40,494
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения	10,74	10,74	10,74	10,724	42,944
Итого:	20,87	20,87	20,87	20,828	82,438
на 2025 год
1. Замена глубинного насоса	10,423	10,423	10,423	10,423	41,692
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения	11,054	11,054	11,054	11,053	44,215
Итого:	21,477	21,477	21,477	21,476	85,907
на 2026 год
1. Замена глубинного насоса	10,73	10,73	10,73	10,736	42,926
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения	11,381	11,381	11,381	11,381	45,524
Итого:	22,111	22,111	22,111	22,117	88,45
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Питьевое водоснабжение
на 2022 год
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	21,84	21,84	21,84	21,857	87,377
Итого:	21,84	21,84	21,84	21,857	87,377
на 2023 год
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	22,49	22,49	22,49	22,493	89,963
Итого:	22,49	22,49	22,49	22,493	89,963
на 2024 год
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	23,16	23,16	23,16	23,146	92,626
Итого:	23,16	23,16	23,16	23,146	92,626
на 2025 год
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	23,842	23,842	23,842	23,842	95,368
Итого:	23,842	23,842	23,842	23,842	95,368
на 2026 год
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	24,55	24,55	24,55	24,541	98,191
Итого:	24,55	24,55	24,55	24,541	98,191
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя				Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение:
на 2022-2026 годы
Коэффициент использования установленной мощности				%	20,0
Уровень потерь				%	0,00
Охват абонентов приборами учета воды				%	100
Удельный расход электроэнергии на подъем воды:				кВт*ч/м3	0,460
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0,00
Количество перерывов в подаче воды				Ед. км	0,00
6. Отчет об исполнении производственной программы за отчетный период
Наименование мероприятий	I квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	II квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	III квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	IV квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	Всего (тыс. м3, тыс. руб.)
1. Полезный отпуск холодной воды	6,985	6,985	6,985	6,985	27,94
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод	8,09	8,09	8,09	8,084	32,354
3. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	10,87	10,87	10,87	10,887	43,497
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги			на период регулирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
на 2022 год
Подконтрольные расходы			2055,67		2055,67
Расходы на приобретение электрической энергии			96,17		96,17
Неподконтрольные расходы			38,50		38,50
Расходы на арендную плату			0,00		0,00
Итого:			2190,34		2190,34
на 2023 год
Подконтрольные расходы			2116,52		2116,52
Расходы на приобретение электрической энергии			99,85		99,85
Неподконтрольные расходы			40,87		40,87
Расходы на арендную плату			0,00		0,00
Итого:			2257,24		2257,24
на 2024 год
Подконтрольные расходы			2179,17		2179,17
Расходы на приобретение электрической энергии			103,67		103,67
Неподконтрольные расходы			43,51		43,51
Расходы на арендную плату			0,00		0,00
Итого:			2326,35		2326,35
на 2025 год
Подконтрольные расходы			2243,67		2243,67
Расходы на приобретение электрической энергии			107,61		107,61
Неподконтрольные расходы			46,44		46,44
Расходы на арендную плату			0,00		0,00
Итого:			2397,72		2397,72
на 2026 год
Подконтрольные расходы			2310,09		2310,09
Расходы на приобретение электрической энергии			111,69		111,69
Неподконтрольные расходы			47,36		47,36
Расходы на арендную плату			0,00		0,00
Итого:			2469,14		2469,14