Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20 декабря 2021 г. N 425-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду для государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (Пошехонский муниципальный округ) на 2022 - 2026 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 3. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Пошехонье") в границах Пошехонского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2022 - 2026 годы
Приложение 3. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Пошехонье") в границах Пошехонского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2022 - 2026 годы
Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 20.12.2021 N 425-вс/во
Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Пошехонье") в границах Пошехонского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2022 - 2026 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Северный водоканал".
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
10082,25 |
882,95 |
1001,40 |
1001,40 |
1012,77 |
1012,77 |
1024,48 |
1024,48 |
1036,53 |
1036,53 |
1048,94 |
|
1.1. |
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения: водопроводных сетей, колодцев, глубинных насосов артезианских скважин |
тыс. руб. |
3791,55 |
147,50 |
384,15 |
384,15 |
395,52 |
395,52 |
407,23 |
407,23 |
419,28 |
419,28 |
431,69 |
|
1.2. |
Капитальный ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
6290,70 |
735,45 |
617,25 |
617,25 |
617,25 |
617,25 |
617,25 |
617,25 |
617,25 |
617,25 |
617,25 |
|
1.2.1. |
Капитальный ремонт водопроводной сети г. Пошехонье по ул. Иванова от ул. Семинишина до ул. Набережной реки Согожа (диаметр 110 мм, длина 270 м) |
тыс. руб. |
227,59 |
0,00 |
227,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2. |
Капитальный ремонт водопроводной сети г. Пошехонье по ул. Даниловской от д. 92 до ул. Советской (диаметр 160 мм, длина 1170 м) (поэтапно |
тыс. руб. |
462,72 |
0,00 |
200,66 |
262,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3. |
Капитальный ремонт водопроводной сети г. Пошехонье по ул. Красноармейской от ул. Войнова до ул. Первомайской (диаметр 160 мм, длина 850 м) |
тыс. руб. |
1597,22 |
105,05 |
157,30 |
157,30 |
161,96 |
161,96 |
166,75 |
166,75 |
171,69 |
171,69 |
176,77 |
|
1.2.4. |
Капитальный ремонт водопроводной сети г. Пошехонье по ул. 50 лет Победы от д. 27 до ул. Даниловской (диаметр 100 мм, длина 130 м) |
тыс. руб. |
87,66 |
0,00 |
0,00 |
87,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5. |
Капитальный ремонт водопроводной сети г. Пошехонье по ул. 50 лет Победы от ул. Комсомольской до ул. Красноармейской (диаметр 160 мм, длина 130 м) |
тыс. руб. |
835,13 |
0,00 |
0,00 |
77,17 |
421,25 |
336,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.6. |
Капитальный ремонт водопроводной сети г. Пошехонье по ул. Войнова от ул. Гагарина по ул. Семинишина до ул. Терешковой (диаметр 110 мм, дина 340 м) |
тыс. руб. |
309,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,54 |
225,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.7. |
Капитальный ремонт водопроводной сети г. Пошехонье по ул. Войнова от д. 119 до ул. Любимской, д. 24 (диаметр 110 мм, длина 160 м) |
тыс. руб. |
132,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,07 |
108,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.8. |
Капитальный ремонт водопроводной сети дер. Колодино (диаметр 63 мм, длина 230 м) |
тыс. руб. |
81,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.9. |
Капитальный ремонт водопроводной сети с. Белое (диаметр 110 мм, длина 760 м) |
тыс. руб. |
720,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181,54 |
382,99 |
156,07 |
0,00 |
|
1.2.10. |
Капитальный ремонт водопроводной сети дер. Климовское (диаметр 110 мм, длина 230 м) |
тыс. руб. |
209,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,68 |
125,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.11. |
Капитальный ремонт водопроводной сети дер. Юдино (диаметр 110 мм, длина 130 м) |
тыс. руб. |
123,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,48 |
96,78 |
0,00 |
|
1.2.12. |
Капитальный ремонт водопроводной сети дер. Ивашево (диаметр 110 мм, длина 170 м) |
тыс. руб. |
167,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
156,62 |
11,01 |
|
1.2.13. |
Капитальный ремонт водопроводной сети с. Князево (диаметр 63 мм, длина 350 м) (поэтапно |
тыс. руб. |
47,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,18 |
|
1.2.14. |
Капитальный ремонт водопроводной сети с. Кременево (диаметр 110 мм, длина 470 м) |
тыс. руб. |
345,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
345,13 |
|
1.2.15. |
Капитальный ремонт водопроводной сети с. Вощиково (диаметр 110 мм, длина 780 м) |
тыс. руб. |
630,40 |
630,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.16. |
Капитальный ремонт водопроводных колодцев (диаметр 1 м - 10 шт) |
тыс. руб. |
312,28 |
0,00 |
31,70 |
33,06 |
34,04 |
34,04 |
35,05 |
35,05 |
36,09 |
36,09 |
37,16 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
III. Планируемый объем подачи воды
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
|
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
89,685 |
89,685 |
89,685 |
89,685 |
89,685 |
89,685 |
89,685 |
89,685 |
89,685 |
89,685 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2022 год - 16098,95 тыс. рублей;
2023 год - 17482,60 тыс. рублей;
2024 год - 17388,95 тыс. рублей;
2025 год - 16155,10 тыс. рублей;
2026 год - 15847,30 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||||||
|
2020 год (факт) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||||||||
|
|
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- после водоподготовки |
% |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
|
|
- в распределительной сети |
% |
74,30 |
74,30 |
74,30 |
74,30 |
74,30 |
74,30 |
74,30 |
74,30 |
74,30 |
74,30 |
74,30 |
|
|
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||||||||
|
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети |
ед./км |
1,30 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
51,95 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) |
кВт куб. м |
2,510 |
1,460 |
1,460 |
1,460 |
1,460 |
1,460 |
1,460 |
1,460 |
1,460 |
1,460 |
1,460 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году составляют 16098,95 тыс. рублей, в 2023 году увеличиваются на 8,6 процента, в 2024 году снижаются на 0,5 процента, в 2025 году - 7,1 процента, в 2026 году - 1,9 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения в 2022 году составит 1884,35 тыс. рублей (в том числе за счет средств, учтенных в составе необходимой валовой выручки на ремонты - 696,30 тыс. рублей, за счет амортизационных отчислений - 1188,05 тыс. рублей), в 2023 - 2026 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов, стоимость мероприятий по капитальному ремонту принята в размере, учтенных в необходимой валовой выручке амортизационных отчислений. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, не изменяются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2020 год |
|
1. |
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
175,2 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
16834,2 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
1911,2 |
|
2.2. |
По улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
1,89 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |